Entreprise : Système de Management de la Qualité Année 2020-21 ;

Groupe : 5
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Cours : Audit Qualité Date d’application 02/11/2020 ;
SOMMAIRE – Planning du cours Version 3 M’BARKI M.A
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Sommaire / livrables Code Observations S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

0) Gestion d’équipe Réalisations,

- Charte Equipe d’auditeurs ; TB équipe ; Plan contributions,
d’Action Equipe ; Liste de présences et de
participations....
1) Offre de service d’accompagnement et de l’audit
E5_1_Ser_ISO9001
de certification ISO 9001 (T1)
2) Le Diagnostic Qualité avec le Plan d’action SMQ1 E5_2_Diag_Q_PA_SMQ Plan du Rapport :
3) La Politique Qualité (T2) Objectifs, méthodologie,
E5_3_PQ planning, questionnaire, …
Les Objectifs Qualité / Tableau de Bord Qualité E5_3_OQ_TBQ
4) Contexte de l’organisme : (T3) Déclinement des
4.1 Analyse SWOT ; PESTEL global et synthèse orientations stratégiques en
axes de la PQ Objectifs
des enjeux interne et externe Qualité et TB Par
4.2 Parties intéressées et leurs besoins ; E5_4_CO processus
4.4 Cartographie des processus et matrice E5_4.1_SWOT_PESTEL_
des interactions des processus DG (par processus)
4.5 Fiches d’Identification de Processus (FIP) FIP par processus.
Ex. DG : E5_4.5_FIP_DG
5) Rôles, responsabilités et autorités Voir le modèle de l’équipe
E5_5_FP_DG 5. (à améliorer par
5.1 La Fiche de poste PDCA du processus DG E5_5_FP_PDCA_DG les équipes si
5.2 La Fiche de pilote de processus nécessaire)
6) Planification
6.1 AMDEC global des processus de l’organisme AMDEC par Processus
6.1 Plan d’action face aux risques et opportunités E5_6.1_ AMDEC Ex. DG E5_6.1_
AMDEC_DG
6.2 PAP SMQ et TB Global
6.2 PAP Processus2 E5_6.2_ PAP_DG

1
Plan d’action SMQ : Diagramme Radar, Actions correctives, améliorations, recommandation pour réussir la certification ISO 9001 ; Diagramme GANTT.
2
PAP et Tableau de Bord Processus intégrant les risques et les opportunités (SWOT + AMDEC par processus)
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7) Liste des Informations documentées Voir la liste des

(7.1 Procédures ; 7.2 Enregistrements) informations documentées
exigées par ISO 9001
Procédure 1 : ...
Procédure 2 : ...
......
Enregistrement : 1
Enregistrement : 2
......
9) Le rapport d'audit interne : Questionnaire d’audit
par processus, rapport, Fiche de NC, ...
10) Rapport de la revue de direction
11) Le rapport d’audit externe ou le bilan et actions
correctives suite à l’audit externe.
12) Travaux et Etude de cas
- Bilan JMAQ : SWOT ; PAP ; Diagnostic ; AMDEC ;
Documentation ; Rapport ; ...
- ....
13) Les CR (Compte Rendu) des réunions. X X X X X X X X X X X X
14) Annexes :
- A1 : Les outils utilisés (boite à outils)
- A2 : Les TD
- A3 : Les Exemples pratiques ; documents et
enregistrements modèles ; Supports de
formation,
Normes (ISO 9001, ISO 19011)

Date Nom Fonction Signature

04/10/2021 Rédacteur M’BARKI Responsable de qualité
Approbateur M’BARKI Directeur Général