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Faiblesses Faiblesses de
EVALUATION DEFINITIVE DU Points forts d’application conception
CONTROLE INTERNE du système
Faiblesse du système
Pas de
Existence de solution solutions
Adaptation du
programme
TESTS COMPLEMENTAIRES
Adaptation du
programme
ACHEVEMENT DE L’AUDIT
EVALUATION DU CONTROLE INTERNE
INSTRUMENT
Description du système
MEMORANDUM
OU DIAGRAMME TESTS DE CONFORMITE
(compréhension du système)
Forces Faiblesses
théoriques théoriques
TESTS DE PERMANENCE
(application des points forts)
FORCES FAIBLESSES
DOCUMENT DE
SYNTHESE EVALUATION DEFINITIVE
DU CONTROLE INTERNE