INTRODUCTION 

:
 SONELGAZ est une société par action conformément a la loi N°02/01
du : 05 Février 2002 relative a l’électricité et a la distribution du gaz par canalisation.

L’entreprise Sonelgaz devenant ainsi un puissant groupe industriel est

structuré en filiales de production d’électricité, de distribution de gaz, de transport du
gaz, et plusieurs autres filiales périphériques.

Dans le cadre de nouvelle organisation .L’état veillera a la garantie du service

public, ainsi qu’au maintien du principe de la péréquation national des tarifs, la
nouvelle donne induite par la transformation de SONELGAZ, en SPA et aussi un
délai au développement des filiales du groupe.

SONELGAZ dans un marché énergétique qui ne manquera pas de

connaître une forte concurrence au fur et a mesure qu’il sera libéré.

La tournée allant du : 04/03/2007 au 21/052007, a travers différentes

structure de la Division des Relations Commerciales, le Service Commercial Kais et
Batna, nous a permis de mieux nous imprégnés des procédures commerciales entre
les services.
 LA TOUREE AU
NIVEAU DIRECTION
DE DISTIBUTION
KENCHELA

1) Division relations commerciales :

 Schéma d’organisation :

Division relations commerciales

Groupe Cellule Groupe Groupe Groupe Groupe

Trésorerie recouvrement MT/ BT RCN FSM GDAO

Cette division se répartit en six organes, leurs missions principales sont :

 Respects des procédures de raccordement clientèle nouvelle et TPR.
 Gestion des clients MT- MP en matière de relève, facturation et de
recouvrement.
 Analyser les ventes et justifier les pertes.
 Etablissement et gestion de la facturation sur mémoire (FSM).
 Facturation des diverses prestations.
 Conformité des motifs d’annulation des factures leurs reprise.
 Prise en charge du rapport journalier des agents commerciaux.
 Accueil de la clientèle.
 Prise en charge effective et diligente des réclamations de la clientèle.

1-1 -RACCORDEMENT NOUVELLE CLIENTELE :

Les différentes étapes de raccordement :

1. Demande client.
2. Enregistrement au niveau du groupe RCN «  registre demande ».
3. Envoie la demande avec une fiche suiveuse au service étude et travaux
(SET), le rôle cette fiche c’est le suivi de la demande dés son arrivé
jusqu'à la fin des travaux.
4. Etude sur le terrain : il y’a deux cas
* S’il s’agit d’un branchement, l’affaire doit-étre réglé au niveau de
l’agence.
* S’il s’agit d’une extension le service d’étude et travaux qui fait partie
de la division des relations commerciales, doit envoyer son étude avec
un chiffrage d’affaire (Quantitatif de l’affaire, et le détail des travaux à
réaliser).
5. établir un devis (Facture).
6. Paiement (délai de paiement 03 mois).
7. Ordre d’exécution des travaux.
8. Ordre définitif des travaux.
9. Devenir un abonné (clientèle).
 ** S’il s’agit d’un client MT/ MP :
-une fiche de renseignement.
- Contrat d’abonnement.
- Facture sur consommation.

* Diagramme de traitement d’une affaire RCN

DEMANDE CLIENT
Plan de masse
Croquis

Enregistrement

Acceptée
Non
acceptée

Dossier
Ouvert Rejet

Fiche suiveuse

Etude sur
terrain

Acceptée Non
acceptée

Chiffrage Brts agence

d’affaire

Facturation
-Devis-
Les registres utiliser au niveau du RCN :
* Registre Demande.

Règlement Facture
Ordre d’exécution
Avis de
dufin des des
Mise en -Avis client-
Réalisation définitive Etablissement de
Client accepté travaux
Travaux Client non Classeur son suite
l’O.F
service
 * Registre devis facture « AP ».
* Registre devis mémoire « ADM ».
* Registre ordre de facture définitif.
* Registre des branchements.

1-2 LA TRESORERIE :
A la réception des journaux d’agence le groupe trésorerie a plusieurs tache a faire :
 Contrôler les opérations de trésorerie des agences.
 Récapituler ses opérations sur ces documents.
 Centraliser les encaissements effectuer par les agences.
 Le suivi des comptes CCP et bancaire.

Les éléments de la caisse :

 Journal «  EJMQ ».
 La liste des factures A O encaisser au guichet.
 Comptabilisation de la caisse d’exploitation
 Liste des factures annulées par DCA.
 Situation de la caisse.
 Liste des encaissements a affecté au centre.
 Liste des versements CCP et bancaire.
 Liste des factures émises par DCA.

RCN MT/ MP CHEQUE

TRESORERIE

GDAO Tout type de règlement FSM

Sauf espèce
1-3 STATISTIQUE :

C’est la centralisation des données et des informations de tout les agences, et centre
chaque fin du mois avant le 10 du mois suivant.
L’objectif de cette phase « étape » c’est de connaître la situation globale de la
direction par rapport aux objectifs annuels est la faire comparer au même mois de
l’année précédente.
 Taux de perte ………….. Minimum.
 Délai crédit client………..Acceptable.
 Taux d’encaissement ……Maximum.
 Traitement de la réclamation.

Les ratios de calcul :

Taux de perte elec : Mesure les écarts entre les achats elec et les ventes à la clientèle
XD
Unité de mesure : %

Achat elec – (vente BT+MT)

Taux de perte Elec =
Achat elec

Taux de Rendement gaz : Mesure les écarts entre les achats gaz et les ventes a la
clientèle XD.

Unité de mesure : %

Vente BP + vente MP
Taux de Rendement Gaz  =
Achat gaz

Taux de réclamation : Il mesure le nombre des reclamations reçues par rapport au

nombre d’abonné.
Unité de mesure : %

Nbre recl BT Nbre recl MT Nbre recl BP Nbre recl MP

Taux de réclamation= + + +
Nbre client BT Nbre client MT Nbre client BP Nbre client MP

Délai crédit client : Mesure le rapport entre le solde des créances exigibles et le
chiffre d’affaire rapporté a la période du tableau de bord.

Unité de mesure : jours.

Somme des créances exigibles

D.C.C = * période
Chiffre d’affaire

Période : 01 mois …….. 30 jours

01 trimestre …. 91 jours
01 semestre …. 182 jours
01 Année …… 365 jours

Délai de raccordement : Mesure l’écart en jour entre la demande du client et sa mise

en service.

Unité de mesure : jours.

∑ (date de mise en service – date de demande client)

Délai =
Nombre d’affaire mise en service

Nombre d’affaire mise en service hors délais

Hors Délai =
Nombre d’affaire mise en service

Les éléments mensuelles envoyé au service statistique :

 Rapport RCN « délai et hors délai ».
 Etat des mouvements compteurs électricité.
 Etat des mouvements compteurs gaz.
 Situation des encaissements cumulés.
 Inventaire «  47003+47004 » (listing +recap).
 Nouvelle intégration DP gaz.
  Nouvelle intégration de centre ER.
 Relève contradictoire gaz.
 Traitement de la réclamation.
 Compte rendu sur compteur électronique.

1-4 GESTION DES ABONNES ORDINAIRES  «  GDAO » :

 Dispatcher les factures « groupes »

 Contrôle et vérification des factures.
 Gérer les réclamations.
 Traitement des prés contentieux « PCX ».
 Etablir des situations des comptes.

ANNULATION :

 Demande de petite intervention DPI.

 Fiche de proposition d’annulation des factures BT/BP et de résiliation.
 Liste des factures émises par DCA.
 Liste des factures annulées par DCA.

1-5 CELLULE RECOUVREMENT :

 Situation totale des créances.

 Relancer les abonnés pour le règlement de leurs créances.
 Le suivi des procédures de coupure.
 Le suivi des affectations.

1-6 FACTURE SUR MEMOIRE «  FSM » :

Il gère et suit uniquement la facturation des consommations des lieux des abonnés
administratifs et économiques raccordé sur le réseau basse tension «  elec », basse
pression « gaz ». Aussi établi des mémoire manuelles «  hors cycle- redressement »
 Etat de facturation BT/ FSM.
 Mémoire
 Bordereau des mémoires
 La relève au niveau du centre.
 Avis d’émission des mémoires.
 Situation des créances FSM.
 Suivi du portefeuille du FSM.
Conclusion : pour les abonnés FSM , relancé tous les clients en leur adressant un
listing pour confirmation des lieux des lieux de consommation avec copie pour
l’agence concernée pour suivi tout en précisant que tout que lieux non confirmé fera
l’objet de coupure et résiliation.

1-7 GROUPE MT/ MP :

Il gère et suit la relève et la facturation des consommations des lieux des abonnés
qui ont des postes raccordé sur le réseau moyenne tension par l’électricité repartie sur
quatre groupes de facturation MT/ MP.
Leur dossier contient les documents suivants :
 Le X 577.
 La police d’abonnement.
 Note d’information.
 Liste des états de facturation.

Les étapes suivies pour remettre le client à jour et facturation :

 Intégration des abonnés :
Après la réception du dossier du client, le groupe QMT/ QMP procède a
la vérification de la conformité du dossier d’abonnement qui contient bien sur
une police d’abonnement, et les closes ou les articles qui indiquent les droits
entre les deux partie l’entreprise et le client, ce dernier est approuvé et signé
par les deux partenaires.

 Une fiche technique qui englobe toutes les informations concernant le

comptage.
 Une note d’information établir par le groupe RCN qui porte des informations
sur l’abonné.

La mise a jour du fichier client MT/ MP :

le groupe QMT/ QMP procède a l’actualisation de toute nouvelle information

concernant le client, changement au niveau de comptage …
Traitement des relevées et saisies des indexes.

Facturation et édition :
 Apres la saisie des indexes contenant les informations sur les clients, le groupe
facture mensuellement les consommations des clients.

LES TACHES DU CHEF DE SERVICE R C :

 Il cordonne entre les groupes.

 Suivi du personnel.
 Prise en charge du portefeuille : MT/ MP, FSM, RCN.

2) DIVISION ETUDES ET TRAVAUX :

Division études et travaux

Service études Service études Gestion et budget Marché

et travaux et travaux gaz
ELEC
Service études et travaux ELEC et GAZ :
Ces structures sont chargées d’études et surveillances de réalisation des ouvrages
RCN et du programme propre (PP) « programme d’entretien et travaux ».

Concernant la SET ELEC et GAZ les missions sont :

 Etudier les demandes reçues a la direction régionale.
 Etudier les demandes des divisions exploitations.
 Rassembler les dossiers techniques des ouvrages réalisés.
 Organiser les ouvertures de chantier avec l’entreprise de réalisation.
 Contrôler et inspecter le chantier du point de vue programmation et qualité des
prestations fournies par le réalisateur.
 Vérification et approuvé les attachements tenir a jour le planning des travaux.
 La prise en charge et la résolution des problèmes du chantier.
 Veiller au respect des normes techniques et de sécurité.
 Coordonner l’activité des différentes entreprises et surveillances des travaux
 Analyser les rapports de chantier et prendre les mesures qui s’imposent
 Assurer la représentation du maitre d’œuvre auprès des autorités locales
 Traiter les réclamations
 Planifier les mises en service
 Veiller a la bonne exécution des travaux et à la conformité des plans
conformes à exécutions.
 Veiller a l’approvisionnement régulier des chantiers
 Rédiger les rapports d’avancement des travaux.
  Approuvé les études commandées aux bureaux d’études externes.
 Réceptionner les ouvrages terminés.

3) SERVICE GESTION ET BUDGET :

Cette structure est chargée de crédit et ordonnancement, leurs missions sont :

 Gestion des crédits de la direction régionale.
 Suivi l’exécution des crédits.
 Réceptionner et procéder à l’ordonnancement de toutes les factures des
entreprises de réalisations.
 Etablir les éléments statistiques des réalisations.
 Ouverture et clôture des autorisations de programmes.

4) SERVICE MARCHE :

1. Programmation des travaux :

 Elaborer les programmes d’investissement a court terme et a
moyen terme suivant les orientations du niveau central et en
collaboration avec les services techniques, exploitation.
 Demande l’ouverture de A P et assurer leur suivi.
 Suivre l’exécution du programme d’investissement.
 Préparer et lancer les appels d’offres et a la sélection de
l’entreprise moins disant lors de la séance d’ouverture des plis.
 Demander les autorisations pour démarrage des chantiers.
2. Marche :
 Instruire les demandes d’agréments techniques des entreprises de
réalisation de faire des proposition pour leurs agréments.
 Etablir les contrats et conventions de réalisation.
 Assister les services finances et comptabilité lors des missions
d’inspection.
 Suivre les niveaux de dépenses des marchés et conventions.
 Etablir les décomptes généraux et définitifs des marchés et
conventions.

N.B : L’ORDONNANCEMENT

L’agent d’ordonnancement et après vérification en pose le cachet

d’ordonnancement qui contient le N° et la date de commande, imputation, le montant
en HT, la TVA, le montant en TTC le montant en lettre.
Apres visa de l’agent et de chef de service et le DRD la facture transmise a
la division finance et comptabilité pour paiement et comptabilisation.
5) DIVISION FINANCE ET COMPTABILITE :

Division finance et comptabilité

Service budget et Service finance Service exploitation

contrôle de comptable
gestion

Cette division est considéré comme l’une des plus importante de la DGD
elle sert a enregistrer et suivre toutes opérations et mouvement de fonds des DR et
agences avec des écritures comptables aussi suivies des opérations financières.

5-1) SERVICE FINANACE :

* Assurer les règlements.

* Suivre les comptes de la trésorerie et contrôle les comptes bancaires et
CCP.
* Procéder aux rapprochements des comptes bancaires et CCP.
* Le suivi des différents mouvements de fonds intérieur et extérieur.

5-2) SERVICE BUDGET ET CONTROLE DE GESTION :

Les taches de ce service sont :
-Tableau de bord.
- Visa DFC.
- Budget.
- bilan.

6) DIVISION EXPLOITATION :

Division exploitation
 Service exploitation Service exploitation Gestion des ouvrages
Elec Gaz

- Il gère tous les ouvrages électriques mise en service.

- Intervention en cas d’incidents.
- Contrôle des réseaux de distribution.

7) CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE :

 Facturation des groupes, édition des états statistique.

 La réception de nouveaux logiciels et leur mise à jour.
 L’exploitation des logiciels informatique.
 Réalisation des logiciels de gestion pour l’ensemble des structures.
 Intervention en cas des pannes graves (informatique).

8) LES MOYENS GENERAUX :

 la gestion des fournitures, bureautique (consommable en papier,stylos, les

provision de centre).
 Gestion de parc auto et carburant.
 Réparation des véhicules (pièces et prestation de service).

CONCLUSION :
 Sonelgaz est une entreprise de service public, qui s’est vue confier l’exercice du
monopole de la production, du transport, et de la distribution de l’électricité, du
transport, et de distribution du gaz.

Sonelgaz assure dans les meilleures conditions techniques et économiques la

gestion des réseaux électricité et gaz, et la gestion des abonnés raccordés a ses
réseaux.

La tournée programmer au sein de la division des relations commerciales, nous a

permet de définir les différentes structure, et acquérir des nouvelles notions sur cette
division, ainsi la connaissance des agents.
 LA TOURNEE AU
NIVRAU DE SERVICE
COMMERCIAL
KAIS

INTRODUCTION :

A- LOCAL :
Le service commercial à bénéficié d’un nouveau local qui reflète une excellente
image de marque de l’entreprise et qui répond aux attentes de notre clientèle
exigeante en matière
De la prestation, de la qualité des services fournis et le confort au niveau du hall
d’accueil.
B- PERSONNELS :
B-1/ Petite intervention :
Actuellement le service dispose de :
 01 chef d’équipe élec.(P.I).en formation.
 01 gazier.
 01 Agent polyvalent P.I.(élec).
 01 Agent polyvalent P.I.(élec)(Accident de travail).
NB : La petite intervention est assurée par les exploitants.
B-2/ Brigade de relève :
 05 attachés commerciaux viennent d’achever leur formation dans le but de la
réappropriation de l’acte de relève BT/BP.
 01 Agent polyvalent technico-commercial (relève de FSM, Foliotage et
traitement des restitutions).
NB : L’agent polyvalent PI est chargé de la brigade et assure le parrainage secondaire
des nouveaux attachés commerciaux ainsi que le traitement des quittances multiples
et la constitution des dossiers PCX et le renforcement d’astreinte.
B-3 Caisse :
 01 Caissier (un agent polyvalent technico-commercial).
B-4 Accueil :
 01 agent d’accueil (un agent polyvalent technico-commercial principal).
B-5 Programmation :
 01 Agent de gestion programmateur.
NB : Le parc véhicule est commun entre le service commercial, le service
exploitation élec.
Et la subdivision gaz.
LES ABONNES : le nombre : 16077 abonnés en 30 groupes.
Les abonnés ordinaires: 15563.
Les abonnés FSM: 514.
* Urbain : 11184.
* Rural : 4901.

Agence kais
 Service commercial
Exploitation

Exploitation Elec Exploitation Gaz

Accueil Caisse Equipe Programmation Brigade

de Petite
Intervention

Releveur Brigadier

Les fonctions de service commercial :

1 - L’ACCUEIL :
Il convient de recevoir le client avec sympathie, célérité et précision.
* L’accueil du public pose un problème souvent délicat qui a de multiples
implications.
A ce titre, il est important de rappeler que nos agents d’accueil doivent être :
 Constamment à la disposition des clients.
 Le contact est à maintenir d’une manière permanente que se soit au guichet des
secteurs et agences ou autre lieu comme les services du centre et en particulier
le service commercial.
En toute circonstances, les agents ont :
 à répondre au désirs du client.
 A le documenter.
 A être à son service.
Les clients que nous recevons :
o Nos font vivre d’une manière ou d’une autre.
o Nous leurs devons tous les égards et toute la différence.
L’accueil doit respecter les :
- Les annulations nouvelles affaires.
- Modification affaires
- DCA (Débits Complémentaires et Annulation)
- Intégration des affaires.
- Relance client pour devis.
- Enregistrement accord devis.
- Domiciliation.
Consultation :
Une affaire
-Affaire agence
Toute les affaires

Un lieu
- Consultation local
Toute les lieu

-Consultation client Abonné ADM/ FRM.

* Traitement des dossiers PCX :

Après établissement de la demande petite intervention par l’agent d’accueil, suivi de
l’enregistrement, elle est envoyée au programmateur qui l’adresse à son tour à la
petite intervention.
Une foie traitement effectué (suppression d’énergie – dépose le compteur), la
demande petite intervention renseignée retourne à l’agent d’accueil pour lui permettre
de constituer un dossier à envoyer au centre. Ce dossier se comprend :
- La fiche d’enquête de la petite intervention.
- La fiche de créances litigieuses selon la demande petite intervention.
- la convocation adressée à l’abonné (résilié ou coupé).

2-PETITE INTERVENTION :
Les pannes :
Les éléments de suivi dans la gestion des pannes :
1- L’appel : - la date - l’heur - le motif de réclamation.
2- Le client : - le nom – l’adresse.
3- L’incident : - nature de danger – l’urgence.
- Panne : collective ou individuelle.
- Cause de la panne.
- Siège de la panne.
4- Dépannage : - la date - l’heur – dépannage (définitifs ou provisoires).
5- Equipe : composition de l’équipe (les noms).

3 - PROGRAMMATION :
Pour ouvrir une affaire de client

L’accueil

Fiche d’étude (Elec et Gaz)

Pour payer : le client

 Facturation

* Pour la programmation :
1- Réparation, réalisation (liste des affaires à réaliser).
2- Edition Ordre d’Exécution.
3- Enregistrement, réalisation.
4- PI (mise en service) fiche collecte pour le contrôle.
Dossier de l’entreprise ou l’artison (entrepreneur) :
 Demande d’offre financière (Elec ou Gaz).
 Fiche récapitulative.
 Lettre de sommission commerciale.
 PV d’ouverture des plis et d’évaluation des offres (date de clôture - les
membres).
Remarque : tous les travaux branchement (Elec ou Gaz) sont concernés par les
agences.
Avec ces fonctions, le programmateur suivi ainsi le carburant.
Fiche de suivi de carburant : elle se compose de :
- date – type de carburant – sorties en litre – réintégration en litre –nom de
l’utilisateur – émargent – index Km véhicule.

4 - LA CAISSE  : Tous les encaissement de l’agence transitent par la caisse.

Ces encaissements sont matérialisés par :
- Encaissements des factures clients (Energie et travaux).
- Frais de coupure et rétablissement.
Les fonds reçus sont ensuite versés au compte CCP de centre.
Le solde de la caisse d’une agence en fin de journée doit être inférieur ou égale à
500 DA.
En cas de paiement à domicile (par cheque ou en espèces),
l’abonné reçoit la facture en entier ,s’il ne pie pas, seul la facture lui est remise et
l’acquit est
retourné à l’agence.
A la fin de sa tourné, le releveur encaisseur verse les espèces à la poste et ramène
les cheques impayées à l’agence.
-le caissier établi le bordereau du règlement lui permettant ainsi le contrôler :
* L’égalité entre les quittances prises en charge et les impayés.
* Les encaissées et les annulées.
Ces opération sont enregistrement sur :
 Situation des comptes portefeuille agence (EJMQ).
 Comptabilisation de la caisse d’exploitation.
 Liste des cheques CCP et bancaires.
 Etat des versements CCP.
 Liste des factures annulées par DCA.
 Liste des factures émises par DCA.
  Liste des factures abonnées encaissées au guichet (M37).
Ces trois journaux (EJMQ/JC. M37) sont des documents intermédiaires utilisés en
particulier pour les documents entre le centre et l’agence.

Les éléments de la caisse :

 Journal «  EJMQ ».
 La liste des factures A O encaisser au guichet.
 Comptabilisation de la caisse d’exploitation
 Liste des factures annulées par DCA.
 Situation de la caisse.
 Liste des encaissements a affecté au centre.
 Liste des versements CCP et bancaire.
 Liste des factures émises par DCA.

5 – SUIVI DES VENTES : Traitement de groupes :

1- Relève : compte rendu de la relève (vérification des index non saisies et la
consommation des abonnes AO et FSM par circuit).
2- Analyse de relève :
- Liste des absents.
- Liste des index non saisis.
- Liste des consommations nulles.
- Liste forte consommation.
- Liste faible consommation.
- Liste RAZ (remise à zéro).
- Liste des avoirs.
- Liste consommation sur compteurs inactifs (pour réabonnement).
- Compte rendu de la relève (la consommation relevée).
L’utilisation de traitement des groupes pour vérifier la relève, la saisie et la
consommation par groupe.
 LA TOURNEE AU
NIVEAU DE SERVICE
COMMERCIAL
BATNA
 INTRODUCTION :

Le groupe SONELGAZ à pour but de servir ses clients en énergie électrique

et gazière, de nouvelles appellations ont étaient attribuées à l’organisme récemment et
en particulier l’action de la distribution et de la commercialisation de l’énergie ,cette
dernière a pour objectif la servitude et la continuité de service pour ses clients.

Un nouveau système a débuté appelé SGC menant une nouvelle technique de

gestion des abonnes remplaçant l’ancien système GDA.

Ce nouveau système à permit une facilite de gestion au niveau accueil et Caisse

ainsi pour toute la division commerciale.
1-ACTION COMMERCIALES NIVEAU SERVICE COMMERCIAL

A – LA CLIENTELE :

1) Accueil :

L’agent d’accueil son rôle est :

De recevoir la clientèle et de créer les différentes affaires à savoir (demande

d’alimentation en énergie électrique et gazière BT/BP ; réclamation divers ;
édition des devis ; les avis de rétablissement suivi du cheminement de la
demande jusqu'à l’intégration ainsi DCA.)
Assistance et conseil de l’abonne et du client.

* Circuit de la demande :

Une fois l’affaire est créer suite à la demande d’un client elle est transmise
à l’équipe PI afin d’exécuter une étude après confirmation de l’agent PI qu’il
s’agit d’un simple branchement l’affaire arrive à l’étape d’instance accord client
après accord du client une facture devis éditée à ce moment là l’affaire passe à la
phase instance de paiement quand le devis est réglé l’affaire arrive à l’étape de
l’instance de réalisation. Apres réalisation l’affaire doit être retournée à la PI pour
la MES.

Une fiche collecte est éditée afin de noter toutes les informations concernant le
branchement et la comptage le client est mis en service l’affaire retourne vers
l’accueil pour intégration ensuite relève et facturation
Pour une affaire qui n’est pas un simple branchement cette dernière sera
prise en charge par la division des relations commerciales à travers le service
Technico-commercial.

2) La caisse :

Le rôle de caissier est d’encaisser les quittances (BT/BP; MT; SM TRAVAUX)

par mode espèces ou cheque, classement du porte - feuille, prise en charge des
groupes.
Responsable aussi de l’arrêt de caisse quotidiennement, exécution d’inventaire
trimestrielle et annuel.

3) La programmation :

Le programmateur :
Sa tache débutera après règlement du devis électricité ou gaz en premier
acte le programmateur procèdera à l’ouverture des plis en présence du chef de
service commercial et le chef d’équipe ainsi que les prestataires.
Il est responsable de la réalisation des branchements de l’électricité et du
Gaz BT/BP selon les normes technique en vigueur ainsi que le suivi des prestataires
en matière de facturation.
Etablissement des commandes d’approvisionnement des différents type de
compteurs.

4) Equipe PI :

4-2 l’Agent PI son travail est déterminé en :

- Prise en charge des affaires pour étude des deux énergies BT/BP
- Traitement des différentes réclamations (panne ; remplacement de compteur)
- Collecte des informations après MES)
- Intervention en matière de lutte anti-fraude
- Coupures pour impayés et rétablissement

En conclusion l’importance de l’action clientèle au sein du service .réside

essentiellement dans le recouvrement dans les délais des créances.

B- LES VENTES :

1-La relève :

L’acte le plus important pour l’évaluation du chiffre d’affaire de SONELGAZ

réside dans l’activité relève.

1-1 l’attaché commercial:

Son rôle se défini essentiellement dans la bonne lecture des différents index
des types de compteur BT/BP, ainsi de signaler toute anomalies constatées
au niveau du dispositif de mesure .
la relève est exécutée selon un calendrier indiquant la date de relève, de
facturation ainsi que la date de représentation.
a noter qu’après exécution de l’acte un rapport, est levé afin de signaler les
différentes anomalies du terrain.
L’attaché commercial exécute aussi la saisie des index et la représentation des
factures et traite les anomalies du système.
 1-2 suivi des ventes :

Il est très important de faire l’édition des différents états de gestion des index
afin de pouvoir faire une analyse du groupe à facturer à savoir :

- les absents pour repêchage

- les index non saisie
- les consommations nulle pour traitement et vérification
- les faibles consommations pour traitement et vérification (suspect de
fraude)
- les consommations sur les contrats inactifs
- les consommations excessives

Le nouveau système offre d’autres possibilités d’amélioration de la gestion en

matière d’index .une évaluation de vente est calculée afin de faire une
comparaison des ventes antérieures, et l’application de SGC+ aussi calculée les
ventes (consommation sur la relève) et plus l’estimation, mais cette application sa
posée l’absence de la remise à zéro ;les bordereaux de coupure aussi à facilement les
coupure .
CONCLUSION :

La tournée d’information nous a permit d’assister et de découvrir les

différentes taches de la division commerciale, de voir de près les exécutions du
nouveau système au niveau division et service qui a débuter en avril 2004 à la DR
de BATNA, de découvrir le travail des agent et groupe ainsi notre sortie sur terrain
nous à permis de voir la tache de l’équipe PI y compris lutte anti- fraude et
finalement le fonctionnement et le suivi des prestataires responsable de la
coupure .

Nous tenons à remercier l’ensemble de la DR de BATNA et spécialement

La division commerciale et le service...

 CONCLUSION :

Sonelgaz est une entreprise de service public, qui s’est vue confier l’exercice du
monopole de la production, du transport, et de la distribution de l’électricité, du
transport, et de distribution du gaz.

Sonelgaz assure dans les meilleures conditions techniques et économiques la

gestion des réseaux électricité et gaz, et la gestion des abonnés raccordés a ses
réseaux.

La tournée programmer au sein de la division des relations commerciales, nous a

permet de définir les différentes structure, et acquérir des nouvelles notions sur cette
division, ainsi la connaissance des agents.