Le thème 

La chaine logistique
des produits
pharmaceutiques
 Remerciements

Avant tout développement sur cette expérience, il apparait opportun

de commencer ce rapport de stage par des remerciements, a ceux qui
m’ont beaucoup appris au cours de ce stage, et même à ce qui ont eu la
gentillesse de faire de ce stage un moment très profitable.

Je tien tout d’abord à remercier Mr ELYOUNNANI Abdelaziz,

encadrant de stage pour avoir bien voulu encadrer ce travail.

Je souhaite également ma profonde et sincère gratitude à l’équipe de

la SOREMED pour leur accueil et leur appui et leur aide la collecte de
l’information.

Mes remerciements vont aussi à Mme ISLAH, responsable du service

ressource humaines a SOREMED pour son attention qu’elle m’a
apporté tout au long de mon stage.
 Introduction

Depuis les années 1960, l’industrie pharmaceutique est l’un des

fleurons de l’économie national. Mais les professionnels espèrent le
développer davantage, et au cours des trois dernières décennies, de
nombreux obstacles l’ont ralenti.
Malgré ça le secteur pharmaceutique est l’un des secteurs qui
placent l’organisation logistique au sommet de ses priorités, sa
performance globale dépend de plus en plus de la capacité à optimiser
les relations entre les partenaires (laboratoires, répartiteurs, officines,
…), à interfacer les systèmes d’informations et processus décisionnels
et à synchroniser les flux.
Les différents acteurs de l’industrie pharmaceutiques au Maroc
(laboratoires, distribution, officine) décaissent des sommes
importantes dues au cout engendrés par les dysfonctionnements de la
chaine logistique (sur stockage, sous stockage, erreurs commandes…).
Ses dysfonctionnements son principalement le résultat de lacunes
dans la synchronisation des interfaces entre les chaines logistiques des
différents acteurs pharmaceutique en l’occurrence laboratoire
répartiteur.
 Sommaire
Remerciement
Introduction
Sommaire
Situation de départ
Liste des abréviations
 Chapitre 1 : présentation du cadre professionnel :
 Présentation de la SOREMED ………………………………………
1. Aperçu de la SOREMED……………………………………….
2. Activée de la société……………………………………………
3. Système de fonctionnement ……………………………….
 Structure organisationnelle :………………………………………
1. Organigramme …………………………………………………...
 Chapitre 2 : Description des services :
1. Service Achat médicaments…………………………………
2. Service réception………………………………………………...
3. Service stockage et magasinage…………………………...
4. Service centre d’appel…………………………………………
5. Service préparation de commande………………………
6. Service expédition Livraison………………………………..
7. Service avoirs clients
8. Service avoir fournisseur…………………………………….
9. Service parc auto moto………………………………………..
10. Service achat divers……………….…………………….
11. Service informatique et télécommunication…
12. Service écoute clients…………………………………..
13. Service finance…………………………………………….
14. Service comptabilité…………………………………….
15. Service qualité ……………………………………………
16. Service contrô le de gestion…………………………..
17. Service ressources humaines……………………….
  Chapitre 3 : Désignation de la situation actuelle :

 Analyse SWOT de la situation de l’entreprise :

1. Force ……………………………………………………………………………………............
2. Faiblesses ………………………………………………………………………………………..
3. Les opportunités………………………………………………………………………………
4. Les menaces……………………………………………………………………………………
 Synthèse de l’analyse :
 Les dysfonctionnements organisationnels :
 Les taches effectuent :
Conclusion
 SITUATION DE DEPART

Dans le cadre de notre formation au sien de l’ISMTR institut

spécialisé dans les matières de transport routier AGADIR, nous
sommes tenue d’effectuer des stages en parallèle avec notre formation
au sien de l’institut.
J’ai l’occasion d’effectuer mon stage de 2ème année au sien de la
société S.O.R.E.M.E.D (Société de réparation de médicaments) dans les
différents services logistiques, dont j’ai pu améliorer mes compétences
et mettre en application mes connaissances acquises tout au long de
ma formation .
Mon stage dans cette entreprise déroule du 07 Février au 05
Mars2022. Ces 4 semaines rentrent dans le cadre de ma formation
Technicien Spécialisé d’Exploitation en Transport.
 LISTE DES ABREVIATIONS
Ra Responsable achat médicaments.

BC Bon de commande.

Bl Bon de livraison.

BR Bon de réception.

ARS Agent de réception stock.

RRS Responsable service réception stock.

RR Responsable ramassage.

as Agent de saisie d’achat.

AT Agent de tirage des produits au niveau du rayon.

SI Système informatique

RAF Responsable avoir fournisseur.

PEC Préparation des commandes client.

RAP Responsable audit produit

APC Auditeur produit/ Contrô leur

AAC Agent audit contrô le

RA Responsable achat

RAC Responsable audit contrô le

PPV Prix public de vente.

PNG Prix achat grossiste

CDG Contrô le de gestion

  Présentation de l’entreprise d’accueil :

Dans cette partie nous allons essayer de décrire le fonctionnement de la

société SOREMED et nous établirons par la suite un diagnostic de la
situation actuel de l’entreprise.

1. Aperçu de la SOREMED :

Fiche technique
 Données juridiques :
 Forme juridique : Société anonyme S.A
 Date de création : 01/01/2001
 Raison sociale : SOREMED
 Siège social : Zone industrielle Tassila N°176 Inzegane,
AGADIR
 Registre de commerce : N°1525
 CNSS : 168854
 N°Téléphone : 0528332266
 N° Fax : 0528332198

 Localisation : AGADIR
 Superficie : 5000m
 Capital social : 50 000 000,00 DHS
 Activité : Distribution des produits pharmaceutique
 Président directeur général : OUAHBI Hamid
 Directeur général : KOUKOU Omar
 Champs d’action : tout le territoire marocain
 Nombre de clients : Environ 1 100
 Nombre de fournisseurs : Environ 220
 Effectifs : plus de 380
 Sociétés filles : ZENITH PHARMA (Agadir), GPM(Casablanca),
CPRE(Fez), LODIMED(Marrakech), GDIS(Agadir).
 Historique de l’entreprise
La société de réparation de médicaments (SOREMED) a été crée en Février
2001 à la zone industrielle Tassila située à Agadir, avec un capital de début
de 1 600 000 DH le jour de la création avec un effectif de 40 personnes, la
SOREMED a augmenté son CA au fil années qui est passé de 120millions de
DH en 2001 à 250 millions de DH en 2012 .

Aujourd’hui SOREMED cannée une progression importante de son

activité, son chiffre d’affaire ne cesse d’accroitre enregistrant par
conséquent des résultats importants. Le savoir qu’elle a acquis depuis sa
créance lui a permis de se positionner comme leader sur le marché national.

2. Activité de la société :
L’activité de SOREMED consiste en la distribution des médicaments dans
tout le territoire marocaine, le schéma présente ainsi l’activité de la société :

Figure 2.1 : Le schéma descriptif de l’activité de SOREMED

Réception Service de Stockage Service Centre Commande

F réception Magasin& D’appel

O Stockage
Appro Rayons Passées
U C
Commande reçue
R L
Service préparation des
N I
commandes
I Communication du BL et du BC E

S N

S T

E S

U Service
Commande Service Expédition LV des prdts
R Achat
Commandés
S
 Service opérationnels de la SOREMED

Laboratoires
Pharmacies
Flux d’informations vers l’extérieur de la SOREMED

Flux d’information vers l’intérieur de la SOREMED

Flux d’information au sien de la SOREMED

3. Système de fonctionnement :
Entre les laboratoires fabricants et les consommateurs, intervient un
ensemble d’acteurs notamment les hô pitaux, les pharmacies et les
grossistes répartiteurs comme l’explique le schéma suivant :

Figure 2.2 : les circuits de distribution des médicaments

Laboratoires
80%

Grossistes répartiteurs

10% 1% 99% 10%

Hôpitaux et cliniques Pharmacies

Consommateurs
  Structure organisationnelle :

Organigramme :

Président Directeur Général

Contrôle de Gestion Direction Générale Service Qualité

Commerce/ Achat Para / Préparation des Expédition Parc Auto

Finance Médicament  commandes Livraison Moto

Commerciaux Contrôle au Tirage Expédition Gestion

Niveau Parc
laboratoires
Centre d’appel Livraison
Ramassage Gestion
normale
Réception et Atelier
Facturation Contrôle local
Commandes Livraison
urgentes Urgences
Recouvrement Réception et
Contrôle local

Règlement
Fournisseurs
Informatique Ressources Comptabilité Achats divers
Avoir Client
télécommunication humaines
Fournisseur

Informatique
Achat Divers

Maintenance et Gestion du
Gestion réseau personnel
Caisse
Développement
  Description des services de l’entreprise

Après avoir présenté la société et donné un aperçu sur son activité de

distribution, nous allons décrire de façon générale le fonctionnement des
différents services opérationnels, fonctionnels et de pilotage existant au
sien de l’entreprise.

I. Objet
Définir les modalités à suivre pour déterminer les besoin en
approvisionnement médicament et effectuer l’achat. C’est un service
primordial de la chaine ligistique de SOREMED.

II. Déroulement

1. Planning de consultation produit

Le service achat établir le planning de consultation fournisseur (avec son
nom) qui précise les laboratoires à consulter chaque jour.
Pour les médicaments L’ensemble des laboratoires sont consulté dans
premier quinzaine du mois pour effectuer des grandes commandes. La
deuxième consultation en deuxième quinzaine du mois effectuer pour vérifie le
stock et effectuer des commande s’il a un besoin.

2. Déterminer besoin par produit et fournisseur :

 A la consultation du stock d’un produit le service achat déterminer la
moyenne des ventes en quantité sur la base des six mois précédent ainsi que la
vente du même mois de l’année précédent afin de vérifier si le produit n’est
pas influencé par un effet et saisonnalité.

III. Lancement de l’achat

1. Suivie du stock théorique :
Cette étape permet au service d’achat d’identifier le niveau de stock théorique
à l’aide d’un système nommé ISTA.COM. C’est une base de données sur
laquelle tous les produits de la société sont inscrits avec toutes les informations
nécessaire (prix, quantité, date de péremption, stock existant…)

2. Etablissement du bon de commande :

Une fois le besoin en produit relatifs à un fournisseur est déterminé, un bon
de commande SOREMED. 

N° Bon de Fournisseur Montant de Date de Désignation Quantité P .P.V Nouveau Date

commande commande comman command P.P.V péremption
de é

La mention suivante est insérée dans le bon de commande « la facture doit
parvenir en 3 exemplaires au plus tard dans 10 jour après la livraison ». Après
que les renseignements qui ont sur le bon de commande de la SOREMED sont
copiés sur le bon de commande fournisseur, le RA appose le cachet SOREMED
et signe les bons de commande.

3. Passation de la commande :
Après que le bon de commande soit prêt, il est envoyé par fax aux labos
concerné.

4. Confirmation de la commande :
Après avoir bien reçu le bon de commande, le labo envoie sa confirmation au
service achat comme quoi il est prêt à répondre à leur besoin.

5. Planning de ramassage :
Le RA élabore un planning journalier de ramassage des commandes en deux
exemplaires en condition avec les fournisseurs précisant les commandes qui
doivent être collectées.
6. Réception de la commande au laboratoire :
Sur la base du planning de ramassage, le responsable ramassage procède à
la collecte des commandes chez les fournisseurs. A la réception de la
marchandise, le RR contrôle la conformité du bon de livraison avec les produits
reçus, notamment les désignations, les quantités et les dates de péremption et
ce en contrôlant un carton par produit.
Après la conformation du contrôle, alors réception de la commande avec le
bon de livraison et la facture en 3 exemplaires est appose le cachet « Réception
Commande N° » sur le BL comme accusé de réception.
7. Réception de la commande :
Le service achat saisi la réception sur SI et valide la facture puis imprime un
bon de réception en notant le N° de saisi avec cachet et signature du RA.
Pour les bons de retour fournisseur, ils sont saisis par le service achat sur SI
en tant qu’avoir émission en diminution de la réception en guise de
régularisation de stock et puis enregistrés dans « le registre Produits non
livrés »
8. Contrôle des documents :
Après saisi de la réception le RA effectue un contrôle final et réalise les
opérations suivantes :
 Vérifie les données saisies dans le système et les compare avec le
montant de la facture.
 Etablit la fiche contrôle facture en mentionnant si la facture à fait l’objet
d’un bon de retour avec visa du RA.
 Classe une copie de la facture dans le dossier fournisseur.
9. Comptabilisation Facture Achat :
Le comptable vérifie l’existence et la conformité des documents reçus du
service achat.
Procède à la saisie de la facture sur SI selon le canevas suivant et note la
référence de saisie sue les deux copies de facture.

10 . Logigramme:

QUI QUOI COMMENT

RA
Analyse du besoin et envoi aux labos des BC préparés
Bon de
commande
RA SOREMED

S’assurer de la réception des BC par les labos

Par téléphone

RA
Avoir la confirmation de la date des livraisons
Par téléphone

RA Planifier l’enlèvement de la commande et communiquer le

Planning
planning au ramasseur
journalier de
ramassage

Ramassage labo Enlever les commandes auprès des labos

Réception

Et Stockage
 I. Objet
Assurer que la réception est conforme à ce qui est mentionné sur le bon de
livraison

II. Déroulement
1. Transport des produits par SOREMED
L’ARS doit :

 Remettre au bureau l’ordre, les facture et les BL accompagné les produits

livrés pour qu’ils soient enregistrés.
 Remettre au service achat des médicaments les factures et les BL
enregistrés.
2. Transport des produits par prestataires
A la réception des commandes dont le transport est assuré par un prestataire.
ARS doit :

 Remettre au service achat des médicaments tous les documents relatifs à

cette réception.
 Le RRS est seul habilité après réception, à apposer le cachet de réception
sur les copies de la déclaration d’expédierions des BL qui seront
transmises au labo par le transporteur.
 Archiver une copie de la déclaration d’expédition par L’ARS.

3. Contrôle des produits

L’agent de réception stock après contrôle des documents ARS doit :

 Contrôler tous les articles mentionnés sur le on der commande de

SOREMED
 Avec les produits livrés réellement (Nom du produit, Etat du produit, PPM,
Date de péremption…).
 Vérifier les étiquettes des cartons fermés notamment (Nom laboratoire,
désignation produit, Dosage, Colisage, date péremption…) et les placer sur
des palettes.
 Ouvrir un carton témoin par produit livrés pour contrôle.
 Contrôler tous les cartons incomplets des produits livrés.
 Transmettre un échantillon du nouveau produit s’il existe dans la
commande au responsable achat
 Apposer le cachet mentionnant le nom de l’ARS responsable du contrôle des
produits et la date du contrôle sur le bon de commande.
 Coller les produits qui refusés des pastilles rouge et les placer dans une zone
sécurisée.
 Contrôler les produits qui nécessitent d’être conservés au froid (entre 2°C et
8°), dans un délai ne dépassant pas 15 min, ou au niveau de la chambre
froide.
 Signaler au RA sur le bon de commande toute anomalie constatée pour une
éventuelle réclamation.
 Mentionner, le cas échéant, les anomalies sur le BL dans le cas du transport
des produits par des prestataires.
 Consulter la procédure maitrise des produits non conformes.
 Archiver une copie du bon de commande par le RRS contenant toutes les
données du contrôle.
 Remettre le bon de commande à l’agent de saisie achat médicaments pour
la saisie des quantités des produits livrés dans le SI afin d’alimenter le stock
dans un délai de 24h à partir de la date du contrôle et d’éditer le bon de
réception.
 I. Objet
Service rattaché au service achat, il est chargé d’entreposer les produits
réceptionnés avant la vente. Suite à la multitude de catégories de produits dont
dispose la société, une organisation minutieuse a été mise en place afin de
ranger les produits. Ces derniers sont donc rangés par formes ou
conditionnement et selon leur poids ou encore leur fragilité.

1. Les règles d’entreposage :

 Utilisation des palettes Rien ne doit être entreposé à même le sol pour la
protection des produits.
 Respecter les instructions du fabricant ou du fournisseur sur la
procédure de stockage.
 Entreposer les produit thermisé des la réception au niveau de la chambre
froide entre 2°C et 8°C.
 Retirer sans délai les produits endommagés ou périmer du stock utilisa
le, les placer dans une zone sécurisée.
 Un espace suffisant doit être prévu pour chaque produit pharmaceutique
afin d’éviter les mélanges des produits.
 Les produits psychotropes et autres produit réglementés ses stockes
séparément.
 Revoir le rangement des produits de manière à faciliter l’appli de la
stratégie FIFO.

2. Les critères de l’entreposage :

  Pour une gestion de stock facile et efficace, il est essentiel d’adopter une
classification des produits pharmaceutique qui soit simple et utilisable
par des personnes non spécialisées.
 L’entreposage des produit et effectue selon plusieurs critères.

3. Condition d’entreposage :
 Le respect de la chine de froid des médicaments. L a
température ne doit être toujours au deca de 27°C et humidité
relative 65%.
 Les produits thermosensibles sont stockés au niveau des
chambres froides à une température de 5°C.
 Une zone de stockage est décidée pour les produits.

4. Besoins par rayons :

Les agents des rayons de tirage renseignent leur besoin en produits au
niveau du bon de command rayon (DAR 03-02). Les produits sont mis à leurs
dispositions par l’agent de réception stock par l’intermédiaire du chef d’équipe
service PEC.

Dans les soucis respecter les exigences des bonnes pratiques de distribution
en termes de qualité, les agents du service magasin de stockage ont à charge
de stocker et d’approvisionner les rayons en fonction de la date de péremption
des produits. Ils s’occupent également de la gestion de l’espace de stockage de
magasin.

Dans le magasin il ya deux locaux d’entreposage :

 Niveau supérieur
 Niveau inferieur
 Appelé aussi service commande, la mission principale de ce service est la
vent, elle effectuer son travail à l’aide d’un centre d’appel constitué d’un
nombre important de téléphonistes, ainsi quelque standardistes qui
s’occupent de la réception des appels téléphoniques auprès des pharmacies
pour prendre leurs commandes et satisfaire leur besoins de médicaments et
autres produits para pharmaceutiques, chacune de ces téléphonistes s’occupe
d’un portefeuille de clients qu’elle gère, il est constitué d’un effectif de client
situés à Agadir et hors d’il.

Elle dispose deux lignes téléphoniques un pour les appeler le client et

chercher la commande et un pour recevoir les appels urgents des clients. 

Les commandes sont passés directement à l’aide du système informatise et

les bons de livraison sont imprimés directement dans le service de préparation
de commande.

La préparation de commandes ou picking est l’opération qui consiste à

prélever et rassembler les produits dans la quantité spécifié par la commande
client avant son expédition.

Ceci dit, chaque fois qu’un client passe une commande, la personne chargée
de la prise de commande met à jour le système informatisé. Les commandes
sont regroupées et imprimées en fonction des heurs de départ des tournées.
L’objectif est d’optimiser la préparation de la commande en n’imprimant que
les bons de commande à préparer immédiatement.
 Au poste d’impression des bons de livraisons des commandes, un agent est
chargé de les classer et les mettre dans un bac selon l’ordre de priorité de
préparation des commandes. Le déplacement du bac d’un rayon à un autre
s »effectue par un tapis roulant de plus, les rayons codifiés et lé impression de
la commande s’effectue dans l’ordre du code géographique et de la désignation
du produit, ce qui permet de préparer la commande plus rapidement et de
minimiser les risques d’erreurs.

Une fois terminer l’opération du prélèvement des produits dans les rayons
via un système de code à barres, un agent affecté au poste de contrôle de fin
da la chaine se charge alors de vérifier que les produits commandés imprimés
au bon de livraison sont effectivement dans le bac et valide le passage de la
commande conforme. Et enfin, la commande est emballée par un agent appelé
ramasseur et remise au service expédition.

Les expédition repartissent les colis par secteur et impriment les feuilles de

route du livreur. Ces derniers sont chargés d’une part, d’expédier les colis aux
pharmacies et de retourner la feuille de route avec accusé de réception des
clients au responsable expédition pour les transmettre au service archivage.

D’autre part, il récupéré les retours et les réclamations des clients. Les
retours peuvent être provoqués par un défaut de qualité, une erreur lors de la
prise de commande ou de la préparation de la commande, un changement
d’avis du lent.

Les chauffeurs font retourner ces marchandises aux locaux de la SOREMED

ou ils seront traités par le service réclamation clients, en fonction de la nature
du refus.

 Pour livrer les commandes l’entreprise disposer d’un parc automobile

important comptant plus de 8è véhicules et 18motos.
 Véhicule légers (Partener, C15, Kongo, Berlingot ….)
 Véhicules Moyens (Jumper, Master, Ford)
 Véhicules lourds(Camion)
 Bus et minibus pour le transport du personnel.
  Véhicules de service 5 commerciaux, Recouvrement, Direction…
 Motocycles pour les livraisons urgentes concernant les secteurs proches du
local de SOREMED ;

A chaque tournée de livraison, on remet aux livreurs les feuilles de routes qui
comportent pour chaque pharmacie le nombre de colis ou de sachets à livrer. Ce
nombre doit toujours être vérifié avant le départ. Aussi, pour jouer le rôle d’accusé
de réception, la feuille de route qui sera cachetée par le client livré doit être
ramenée par le livreur. Pour la plupart des secteurs, les livraisons s’effectuent par
les livreurs de la société et avec les véhicules de la société. C’est seulement pour
certaines localités très éloignées, notamment celles situées dans le Sahara, qu’il est
fait recours à des compagnies de transport. En effet, sinon la société auraient
supportés des coûts de transport très élevés.

I. Objet :
Définir les modalités à suivre pour le traitement des produits retournés par
les clients à SOREMED.

1. Règle gestion deux type

 Produits en bon état.
 Produits avec anomalies.

Les avoirs cassés ou périmés reçus du service avoirs client par l’intermédiaire
du livreur avec un bon de retour qui compose :

Le nom de la pharmacie.
La ville.
La date.
La quantité.
Colisage.
Signature cachet.
 Le livreur après réception des avoirs appose son cachet sur la copie en
souche à conserver par le client pour une éventuelle réclamation. .

2. Réception des avoirs :

La réception des avoirs s’effectue au niveau de l’accueil, l’agent de l’accueil
pointe l’ensemble des sachets/cartons réceptionnés de la part des livreurs, en
vérifiant l’existence du nom du client et de la ville ou le noter sur le colis, l’avoir
est enregistré au niveau de la « fiche de réception des avoirs clients » (DAR 01-
09), en précisant la date et l’heure de réception, le nom du client, le nom du
livreur avec sa signature, le nombre et type de colis (sachet ou cartons).Ensuit,
le service accueil transmet les colis au service avoirs client avec une copie de la
fiche contre accusé réception sur l’originale.

Concernant les avoirs relatifs aux zones ou un responsable livraison est

désigné par la direction, le responsable zone transmet les avoirs à travers un
livreur de la société à l’accueil qui effectue les mêmes opérations ci-dessus.

La réception d’avoir par le biais d’une société de transport (CTM,

Supratour …), se fait par la réception et sont transmis au service des avoirs qui
les enregistre au niveau du registre « avoirs clients reçu par Transport ».

3. vérification des avoirs :

A la réception des colis, L’AAC des avoirs client procédé à la vérification des
produits en séparant :

- Les produits en bon état tout en respectant les conditions de vérifications ;

- Les produits avec anomalies
Au fur et à mesure de leur saisit sur « le système informatisé » et imprime
deux exemplaires du BL d’avoir soit pour les produits bon état ou les produits
périmés/casse par client.

Les produits non livrés par SOREMED sont refusés et noter au niveau du
registre « Avoirs client refusés »
 ACC transcrit au niveau du rapport journalier des avoirs (DAR 01-10). Les
avoirs traités, qui est transmis au RAC.

Pour les médicaments thermosensibles retournés par les clients, la remise

dans le stock de distribution n’est pas possible puisque le risque d’interruption
des conditions de stockage existe.

ACC transfère par la suite les produits en bon état en leurs joignant un
exemplaire du BL d’avoir au service PEC et les produits avec anomalies en leur
joignant le deuxième exemplaire du BL d’avoir au service avoirs fournisseurs.

Les produits non livrés par SOREMED sont refusés et noter au niveau du
registre « Avoirs clients refusés »

4. Réception des avoirs au magasin/service avoir fournisseur :

A la réception des produits, un deuxième contrôle est effectué par le service
PEC qui vérifie les produits reçus. Dans le cas où une anomalie est constatée,
elle est notée par ACP chargé du contrôle sur le BL d’avoir qui est retournée au
service avoir client avec le produit concerné afin de rectifier le BL d’avoir.

RAC établit un rapport journalier des anomalies des avoirs client (DAR 01-
11) en précisant le nombre de produits et de fautes par BL d’avoir dans le cas
échéant.

L’APC contrôleur vise les BL d’avoir contrôlés conformes et les BL corrigés

suite à une erreur après un deuxième contrôle, et les transmet dans l journée
au service des avoirs pour validation.

5. Validation des avoirs :

A la réception du BL d’avoir contrôleur, le responsable avoirs clients
confirme les avoirs au niveau du système informatisé pour alimenter les
produits en bon état au niveau du stock théorique.

Pour les anomalies communiquées au service avoir client, elles sont

rectifiées et validées sur système. Le service avoirs clients appose le cachet
« Bon d’avoir validé » sur le bon d’avoir et retourne au service concerné qui
contrôle les validations effectuées sur système.
 Le RAC établie le (DAR 01-12) pour chaque journée.

6. Envoi du BL avoir :
Après validation des avoirs, le service avoirs clients imprime puis regroupe
les BL par secteur afin de les transmettre au service expédition qui se charge de
les envoyer aux clients concernés.
 7. Organigramme:

QUI QUOI Comment

Réception des produits Avoir envoyés par les Client
AA DAR 01-8

Transfert des produits Avoirs au service AC pour traitement

AA/ DAR 01-9

AAC
Traitement des produits Avoir :

Bon état
AAC BL
Périmés et cassés

Puis édition du BL d’avoir

DAR01-10

Envoi des produits bon état avec Envoi des produits périmés et
AAC l’exemplaire du BL d’avoir au cassés au service avoirs
servie PEC pour contrôle. fournisseurs avec la 2éme
APC exemplaire du BL d’avoir.

APC DAR01-11
Contrôle journalier des avoirs bon états (Anomalies).

NON
Contrôle conforme
APC

AP BL visé
Retour du BL d’avoir client viser par le contrôleur pour validation de l’avoir
OUI RAC
et archivage du BL.

RAC
L’impression du BL d’avoir qui sera envoyée au client
BL

RAC
Etablir la synthèse journalière des avoirs. Classer les documents.
DAR01-12
 I. Objet
Les étapes nécessaires après la réception des produits avec anomalies aux
fournisseurs de SOREMED.

1. Domaine d’application :

Les règles sont appliqué à touts les produits périmés (DAR 01-14), abimés,
casser vide défaut de fabrication proches périmés (DAR 01-15). Reçu du service
avoir client ou du magasine et qui doive retournés au fournisseur.
Les règles :
Pour les produit périmé ou proches sont les produit dont la date de péremption
est inférieure ou égale à 3mois pour médicament et 6mois pour produit santé.

Le service avoir fournisseur s’occupe des retours des médicaments aux

fournisseurs, soit pour récupérer la facture d’avoir ou échange par des
produits, soit la destruction des médicaments.

Figure 1 : Schéma Avoirs clients /fournisseurs

P

H
Service Magasin
L
et stockage
A

R
A
M
Produits Bon état
A
B
C

I Service avoirs clients Service Avoirs

Produits cassés
Fournisseur. O
E Produits périmés
 Ce service est rattaché au service logistique ce service a pour mission de
gérer les véhicules et les motos ainsi l’atelier réservé à l’entretien et le stockage
de l’huile de véhicules…, le service parc a pour mission d’assurer et gérer les
moyens de transport destinés à :

 La réception des approvisionnements.

 La livraison des médicaments.
 Le transport du personnel.

Un service atelier est aussi attaché a ce service il se charge de l’entretient et la

réparation des véhicules de l’entreprise et du maintient et le du stock d’huile
de l’entreprise utilisé dans le vidange des véhicules.

Ce service est aussi rattaché au service logistique, il a pour mission de

répondre aux besoins divers de l’entreprise qui ne sont pas liés à l’activité
principal de l’entreprise, ce service se charge de règlement factures de
consommation d’électricité et de l’eau et des bien et fournitures dont
l’entreprise a besoins. Ce service gère ainsi la caisse de l’entreprise et établie
un rapport journalier adressé au service contrôle de gestion sur la situation de
la caisse.
 Le service informatique s'est diversifié en une multitude de fonctions
spécialisées, touchant aux réseaux, au développement informatique, à la
sécurité des systèmes informatiques. Les opérateurs de ce service mettent à la
disposition de tous les services de la société l’outil informatique nécessaire au
déroulement de l’activité, ils interviennent dans les cas suivants :

 La sauvegarde des données traitées chaque jour ;

 L’installation des logiciels ;

 La sécurité du système ;

 La réparation des outils informatique en cas de panne ;

 La maintenance ;

Ce service a pour missions de traiter les réclamations et les doléances des

clients, dans le but de répondre au moins délai à leurs attentes et assurer leurs
satisfactions, cette mission est effectuée par une seule personne qui s’occupe
de répondre aux appels téléphoniques.

Elle traite toutes les réclamations concernant les commandes livrées par
exemple :

 Produits en moins ;

 Produits en plus ;

 Produits non reçus;

Afin de traiter la réclamation, le responsable de ce service communique le

service où l’erreur qui a été commise et donne l’ordre de corriger l’erreur dans
les bref délais, il suit la correction jusqu’à ce que le client soit satisfait.

Chaque fin de mois, le responsable traite les réclamations reçus et les

analyser afin de faire en sorte de remédier aux erreurs et d’améliorer la qualité
des prestations dans un souci de fidélisation de la clientèle.
 Ce service a pour missions de réduire les impayés, les échéances de
paiements, et de tous les aspects financiers de la société. Il bloque ainsi les
clients ayant plus de deux traites impayées dans le système.

Ce service fait le suivi des comptes client et fournisseurs, ainsi que la saisie
des traites, des BL et des chèques. Ce service négocie le délai de paiement aves
les clients et les fournisseurs.

Il est divisé en quatre compartiments, chaque comptable s’occupe d’un

journal a part, il existe un journal des achats (de médicaments uniquement), un
journal des ventres et de celui de la caisse, un journal banque et un journal,
charge et TVA.

Ce service intervient à tous les niveaux de la société qui ont un impact direct
sur la qualité, il veille sur la mise en œuvre des procédures, leur mise à jour,
ainsi que sur l’amélioration du système qualité de l’entreprise. Il est aussi
habilité à réaliser les audits qualité internes et à suivre l’efficacité des actions
correctives et préventives mises en place.

Service contrôle de gestion a été instauré dans la société en 2006 dont

l’objectif est de contrôler ses couts et pouvoir les maitrisés, voir réduire. Il
permet d’effectuer un suivi de l’activité sur le plan interne et même externe,
car ceci permet à la direction de prendre les bonnes décisions aux moments
opportuns.

Ce service se charge aussi de l’élaboration des états de synthèses et de

l’analyse des comptes de l’entreprise.
Le schéma suivant présente les services qui entrent en interaction avec le
service contrôle de gestion :

Préparation de Parc atelier

commande

Contrôle de
Comptabilité Expédition et
gestion
livraison

Finance Logistique

La mission principale de ce service est la gestion du personnel. Sa mission

est de faire respecter le règlement intérieur. Pour se faire, le responsable des
ressources humaines effectue les principales tâches et activités suivantes :

 Suivi des présences et absences du personnel grâce à un dispositif

informatique de pointage automatique ;
 Elaboration et diffusion des notes de service ;
 Suivi des blâmes, avertissement et mise à pied ;
 Elaborer le bilan social, planifier les congés et les activités relatives au
personnel ;
 Autorisations d’absence et de congé ;
 Immatriculation des employés à la CNSS ;
 Gestion de la paie ;
  Analyse SWOT de la situation de l’entreprise:
1. Forces
 Gamme de produit diversifiée.
 Clientèle très fidèle.
 Un réseau de distribution bien maitrisé.
 Personnel qualifiée.
2. Faiblesses
 Un stock retour d’avoir grandissant.
 Absence d’un système budgétaire au niveau de l’entreprise.
 Espace de stockage insuffisant.
3. Les opportunités
 Un marché en progression continue.
 SOREMED est leadeur du marché.
 Existence de différents fournisseurs.
 La baisse des droits douaniers sur l’exportation vers l’Europe.
4. Les menaces2
 De nouveaux concurrents apparaissent sur le marché.

 Synthèse de l’analyse

La SOREMED opère sur une marche en plein évolution, depuis sa création il a

su développer un savoir organisationnel qu’elle a utilisé dans le développement
de son portefeuille d’activité.

Le marché offre à SOREMED certaines opportunités qui lui permette

d’augmenter ses parts de marche, ce marché est marqué par la présence de
plusieurs fournisseurs dont le pouvoir de négociation reste toujours faible face
à la nécessite de commercialiser leur produits, ce constat permet a la
SOREMED d’en tirer profit

 Les dysfonctionnements organisationnels :

 Apres une visite et une observation du fonctionnement des différents
services de l’entreprise nous avons remarqué quelques dysfonctionnements et
anomalies existant au sein de l’entreprise :

Types d’anomalies Précision Masures correctives

Nom mention du Retour des produits au

P.P.V fournisseur pour les étiqueter
Mauvais état des Casses, abimés, Mauvis état des produits au
produits déformés. fournisseur
Si erreur sur Retour produit au fournisseur
emballage pour le rectifier
P.P.V modifié :
Si erreur nouveau Demander une note du
contacter le
prix fournisseur et intégration d’un
fournisseur
deuxième niveau de stock avec
nouveau prix dans le système
Si erreur et BL Demander rectification de la
facture et BL
Quantité en moins Réclamation de la quantité
manquant au responsable
ramassage, le fournisseur envoi
Ecart quantité l’écart si le produit est
disponible si non demande
facture avoir
Quantité en plus Retour des produits au
fournisseur ou conservation
contre facture selon état de
stock ou besoin pour marchés
Fournisseur Retour des produits au
n’acceptant pas les fournisseur.
avoir.
Date de Produit bénéficiant Conservation du produit selon
péremption proche de état stock et transmettre les
(<de 6 mois pour Dérogation reçu du copies de la dérogation du
Médicaments ; fournisseur fournisseur ou la décoration
entre 6m et 1 an Dérogation interne interne établie par le RA aux
pour Para) établie par chef du avoir client, et casse une copie
service achats des dérogations.
médicaments.
 Produits en rupture. Conservation d’une petite
quantité selon état stock
Produits à fort Conservation du produit selon
rotation pour les état stock.
fournisseurs
acceptants les
avoirs.

 Les taches effectuent :

Assister une commande passé par l’agent de service achats : vérifier les
stocks de sécurité puis lancer une nouvelle commande de telle sorte que
chaque jour on contacte un ou deux fournisseur au maximum afin de s’assurer
d’un meilleur suivi de la commande.

Assister à une réception de marchandises : durant laquelle on s’assure du

contenu de la marchandise, vérifier la cohérence entre articles commandes et
quantités demandée au niveau du bon de commande et la marchandise
réellement reçue.

Le service expédition : on commence par le débarrassage de la commande,

après on valide par le système de code à barres sui vient d’être installer ou
manuellement sur le logiciel ISTA.COM, et puis on fait le pointage (Vérification
de la marchandise sur le bordereau), et ce bordereau va être donné au
chauffeur qui va s’occuper de la livraison.
 Conclusion
Dans le but de rester compétitif, l’entreprise offre des produits de qualité
répondant au besoin des clients de plus en plus exigent. Avoir un produit au
meilleur rapport qualité prix représente un défi pour n’importe quelle
entreprise dans n’importe quel secteur d’activité désirant occuper une place
importante ans le marché. En effet, la globalisation que connait le marché
pousse toute entreprise à rester compétitive afin de ne pas être par ses
concurrents.

Suivre le développement du marché est en effet au cœur des

préoccupations des entreprises, sans oublier d’&assurer la croissance des
entreprises dans leur domaines d’activité. Et afin de réaliser ceci, toute
entreprise est menée de mieux gérer son stock, c’est-à-dire de s’approvisionner
sans tomber ni dans le surstock ou même dans le sous stock