GROUPE OFFICE CHERIFIEN

DES PHOSPHATES

Direction Production MEA – Service Approvisionnement –

Gestion stocks
OIK / GA

RAPPORT DE STAGE

ELABOREE PAR : ABAHMANE HAYATE & Bouzidi fati.ezzahra

FILIERE : TSC & TSGE

PERIODE DE STAGE : 01/02/2017 au 28/02/2017

ENTREPRISE : OFFICE CHERIFIEN Des PHOSPHATES

LIEU DE STAGE : OIK/GA/ 218 - Khouribga

 Sommaire
Remerciements
Introduction

CHAPITRE I : Présentation De L’OCP

 Historique
 LA FICHE TECHNIQUE
 QUE PRODUISE OCP
 LES FILIALES DU GROUPE OCP
 Rôle économique de l’OCP
 ORGANIGRAMME DU GROUPE OCP

CHAPITRE II : Les Taches Effectuées Au Service

Approvisionnemets Et Gestion Du Stock

 APPROVISIONNEMENTS :
 Définition
 Objectif
 Structures du Service Approvisionnements & contrôle
matériel
 Processus apports gestion du stock
 Codification
 MAGASIN :
 Definition
 RECEPTION
 LE SUIVI
 STOCKAGE :
 1 Définition de stock
2 La mission de la gestion de stock
 La gestion des stocks
 Système oracle
 Les documents de la gestion des stocks
 Codification des articles
 la classification des stocks à l’OCP
 la distribution
 les types d’inventaire
 Service de contrôle matériel
(cm)
 définition de matériel
 définition de contrôle
 les types de matériels
 les étapes de la demande de matériel
 la procédure de la réception de matériel.
 La décharge
 Bon de réparation à l’extérieur (BREX)
 Les abréviations
 Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux qui, par leur aide et leurs
conseils, ont permis de mener à bien la réalisation de ce
travail.
J’exprime ma reconnaissance et mes vifs remerciements à mes
responsables du stage : MR MANSOURI OMAR et MR
MAHROU AZIZ : fahdawi-mimi- WAHMAN - GAMOUSSY
achakaj, pour ses conseils fructueux et aide opportune qu’ils
m’ont cessé de me prodigieux durant la période de mon stage.

Je remercie toute personne ayant contribué, de près ou de loin,

à la réalisation de ce modeste travail soit avec le soutien moral
ou avec les recommandations.
 Introduction
Dans le cadre de la politique d’adaptation de la
formation professionnelle aux exigences de l’emploi,
la réalisation d’un stage reste le meilleur moyen
d’évaluer les techniques et les méthodes enseignées
avec les pratiques en vigueur, et ce en vue
d’atteindre une parfaite adéquation entre formation
et besoins du marché de l’emploi.
Les cours théoriques sont complétés par l’analyse
de cas pratiques, par des visites d’entreprise et
surtout par des stages en entreprises qui permettent
aux étudiants de confronter des situations réelles, de
nouer des relations nouvelles et d’affronter des
difficultés concrètes.
L’objectif de cette période de stage est la
découverte de l’environnement du travail ainsi que
les bons comportements afin de confronter les
acquis théoriques ou pratiques qui caractérisent
l’entreprise.
 Présentation De L’OCP
I)- HISTORIQUE.

 1920 : création du groupe OCP

 1921 : extraction du phosphate à BOUJNIBA dans la
zone de Khouribga le 1er mars et l’exportation du
phosphate le 23 juillet de la même année
 1930 : ouverture du centre de Youssoufia
 1931 : l’extraction du phosphate en souterrain à
Youssoufia
 1936 :1er train de phosphate de Youssoufia vers le port
de Safi
 1954 : démarrage de la 1ère installation de séchage à
Youssoufia
 1955 : création de l’école de maitrise de boujniba
 1958 : création d’un centre de formation
professionnelle à Khouribga
 1959 : création de la société marocaine d’études
spécialisées et industrielle
 1960 : développement de la mécanisation du
souterrain à Youssoufia
 1961 : mise en service de la 1ère laverie à Khouribga
 1965 : démarrage de la société Maroc chimie à Safi
pour la fabrication de dérivés phosphatés (acide
phosphorique et engrais)
 1965 : démarrage du complexe de séchage de Beni –
idir
  1974 : création de l’institut de promotion socio-
éducative en aout.

L’organigramme des directions de moyen généraux

Exemple de système oracle
Travaux effectués sur système oracle :

La saisie des DM (enregistrement, contrôle, suivant la liste

proposée, regroupement suivant la catégorie fournisseur,
saisie, état des encours et des stocks, scan des documents
joints, joindre les pièces justificatives, vérification des
montants,)
 Chercher les articles à partir de la catégorie fournisseur.
 Chercher les stocks au magasin de l’OCP.
 Classement des dossiers.
 FICHE TECHNIQUE
1. raison sociale : groupe office chérifiens des phosphates.
2. siège social : angle route d’el Jadida, boulevard la
grande ceinture, Casablanca.
3. statut juridique : société anonyme a gestion autonome.
4. date de création : 7 aout 1920.
5. date de début d’extraction : 1er mars 1921.
6. date de début d’exportation : 23 juillet 1921.
7. date de naissance du groupe OCP : 1975.
8. président directeur général : m. Mustapha TERRAB.
9. activité du groupe : extraction, traitement,
transformation et commercialisation des phosphates
et leurs dérives.
10. centre de production : 4 centres d’exploitation
minière : Khouribga, ben guérir, Youssoufia, BOUCRAA
et 2 centres de transformation chimique : Safi et JORF
LASFAR.
11. contrôle : exerce par le conseil d’administration et
préside par le 1er ministre.
 part du marché: 26.2% du marché mondial et participe
au Pib de 3%.
 actionnariat : l’état marocain.
 registre de commerce : 40327.
 site web: www.ocpgroup.ma
 II)- QUE PRODUISE L’OCP ?

28,1 4,4
Millions de tonne Millions de tonne Millions de tonne
production de MINERAIS production D’ACIDE production D’ENGRAIS
PHOSPHORIQUES
4,35

 Minerais de phosphate :

La qualité du minerai de phosphate extrait à ciel ouvert se mesure en

teneur en phosphore (P2O5). Après extraction, la roche est traitée pour
en accroître la teneur en phosphore (opérations d’enrichissement) avant
d’être convertie en acide phosphorique. Une tonne de phosphate
contient, en moyenne, 0,32 tonne de P2O5.OCP est le premier
exportateur mondial de phosphate avec 36,7% de parts de marché
mondial En 2011, OCP a extrait 28,1 millions de tonnes, exporté 9,7
millions de tonne et livré à ses usines de transformation marocaines 18,4
millions de tonne.

 Acide phosphorique :

Produit intermédiaire entre les minerais et les engrais, l’acide

phosphorique est en fait le fruit d’un enrichissement de la roche à 52% en
P2O5 obtenu par réaction de l’acide sulfurique. OCP en a produit 4,4
millions de tonnes P2O5 en 2011. L’acide phosphorique purifié lui est
produit en faibles quantités destinées à des applications alimentaires et
industrielles. OCP est le premier exportateur mondial d’acide
phosphorique avec 51% de parts de marché.
  ENGRAIS PHOSPHATÉS :

Au nombre de quatre, ils sont le fruit d’une transformation de

l’acide phosphorique : le DAP (engrais le plus répandu), le TSP (engrais
entièrement phosphaté), le MAP (engrais binaire composé de deux
éléments fertilisants : le phosphore et l’azote et le NPK (engrais te maire
composé de trois éléments : phosphore, azote et potassium). Avec 16.5%
de parts de marché mondial, OCP occupe la troisième place mondiale
derrière la chine et les Etats-Unis. La production totale d’engrais a atteint
4,35 millions de tonnes en 2011.
 III LES FILIALES DU GROUPE OCP

CERPHOS : secteur d’activité étude et recherches

scientifiques et techniques, capital 29 000 000 MAD
participation OCP 100%.

 IMACID : secteur d’activité chimie, capital 619 998 000 MAD

participation OCP 33 ,33%.

 PHOSBOUCRAA: secteur d’activité mine, capital

100 000 000 MAD participation OCP 100%.

 PRAYON : secteur d’activité industrie, capital 43 000 000

euros participation OCP 50%.

 JACOBS ENGINEERING SA : secteur d’activité prestation

de services d’ingénierie, capital 45 000 000 MAD participation
OCP 50%.
 IMSA : secteur d’activité hôtellerie capital 2 000 000 MAD
participation OCP 100%.

 SMESI : secteur d’activité travaux d’études montage

industriel et engineering capital 20 000 000 MAD participation
OCP 100%.

 PPL : secteur d’activité chimie, capital 3 027 999 560 roupies

indiennes participation OCP 50%.

 SOTREG : secteur d’activité transport du personnel, capital

56 000 000 MAD participation OCP Group 100%.
 LE ROLE ECONOMIQUE DE L’OCP.

1. Leadership :
OCP est une voix crédible dans l’univers du phosphate grâce à
son leadership commercial et industriel et surtout grâce à ses
engagements sociétaux.

2. Compétivité :
Essentielle à son développement la Compétitive d’OCP repose
sur sa flexibilité industrielle, la réduction des coûts et
l’innovation.

3. Excellence industrielle :
Un programme d’investissement industriel de 120 milliards de
dirhams dotera OCP d’ici 2020 des techniques les plus
innovantes en matière d’extraction, de transformation et de
transport du phosphate.

4. Capital humain :
Quelques 20 000 collaborateurs sont la première richesse du
GROUPE. Ils participent d’une intelligence collective, principale
source de performances.

5. La fertilisation raisonnée :
Un recours raisonné aux engrais phosphatés permet de
concilier les deux impératifs de sécurité alimentaire et de
préservation des sols et de l’environnement.
6. Préserver l’environnement :
Outre l’adoption de techniques industrielles respectueuses de
l’environnement, OCP s’est doté de stratégies ambitieuses en
matière d’efficacité énergétique et de sauvegarde des
ressources hydriques.

7. Sécurité alimentaire :
La pauvreté touche environ 1 milliard de personnes dans le
monde. OCP entend contribuer à la mise en place de solutions
agricoles innovantes pour aider les plus vulnérables des
agriculteurs.

8. Soutenir l’agriculture marocaine :

Outre une carte de fertilité des sols, OCP a créé un fonds
d’investissement destiné à financer des projets agricoles
innovants.

9. Soutenir nos riverains :

Les riverains de nos cinq sites d’implantation bénéficient de
programmes de recrutement, de formation et d’incitations à la
création d’entreprises.

10. Développer notre écosystème :

Aux yeux d’OCP, le renforcement des liens avec son
écosystème est un facteur clé de succès. Promouvoir les forces
vives locales, développer leur savoir-faire, renforcer
l’attractivité des régions d’activités OCP, tels sont les axes de
notre action pour impliquer les acteurs locaux et nationaux.
 Approvisionnements

INTRODUCTION
L’existence d’un stock importants donne à réfléchir à un
moyen de mettre en place une gestion rationnelle pour
approvisionner l’entreprise en marchandises et pièces de rechange.
Il est connu que toute diminution des stocks par une meilleure
gestion permet de dégager des capitaux et d’améliorer la trésorerie.
Une mauvaise gestion des stocks peut influencer sur toute une
économie d’entreprise et avoir un impact direct sur les différentes
chaînes de production.
L ’Approvisionnement proprement dit couvre l’ensemble des
opérations dès l'apparition du besoin jusqu’à l’achèvement par la
livraison de la commande.
Une gestion des stocks doit être réalisée dans le but
d’optimiser la disponibilité des P.R et Marchandises à un coût
minimum.
 DEFINITION

L’approvisionnement couvre l’ensemble du processus

qui commence par l’apparition d’un besoin jusqu’à la
distribution de la marchandise conforme.
Approvisionner, c’est satisfaire les besoins des services de
maintenance, en leurs assurant une disponibilité constante
des pièces de rechange et des matières consommables, tout
en tenant compte de prix de qualité matières des articles
stockés
Objectifs

L’objectif de l’approvisionnement est de satisfaire les

besoins des services utilisateurs, en leur assurant une
disponibilité constante des matériels à utiliser et des
matières consommables, toutes en veillant sur le prix de
revient ou de la nomenclature, éliminant des stocks
dormants et déclenchant des demandes de cession.
Il consiste à procurer aux différentes sections de la
direction ce dont elles ont besoin, il joue un rôle
d’explorateur, surveillant l’évolution de la technologie pour
mettre au courant les sections utilisatrices des marchandises
nécessaires pour l’exécution de leurs tâches. Le système
d’approvisionnement a pour objet d’assurer l’acquisition de
marchandises et fournitures nécessaires au bon
fonctionnement des différents services de la Direction
Production dans les meilleures conditions de qualité, coût et
délais.

Structures du Service Approvisionnements &

contrôle matériel

Responsable approts &

controle materiel

Secrétariat

Contrôle du
Approvisionnement Gestion du stock
matériel
 Processus Apports et gestion du stock

Utilisateur Fourniture Magasin

“DM” “CRR”
(6)
(1)
Approvisionnement
“DAX.DAP”

Achat «AO”

Fournisseur
“COMMANDE”
  Nature des demandes d’achats

Demande d’achat prévisionnel (DAP) :

Cette demande concerne les articles qui font l’objet de prévisions

annuelles, susceptible de satisfaire les utilisateurs durant tout un
exercice; dépendant des quantités des articles les plus consommés.
Ce Type de demande permet de regrouper les besoins, ce qui traduit
un champ plus large de négociation des prix, donc les articles
coûtent moins Cher lors de l’achat, du transport…etc. Cependant,
cela rend plus difficile l’analyse du niveau des stocks, de filtrer les
besoins superflus. En plus, cette méthode de procéder surcharge la
section et encombre le flux de travail à cause du nombre important
de taches qu’elle peut générer.

Demande d’achat exceptionnel (DAX):

C’est une demande d’achat exceptionnel (DAX), que l’utilisateur

peut créer en tout moment pour combler un quelconque besoin
exceptionnel/urgent.
 Accord cadre

C’est un accord conclu entre le groupe O.C.P. et les fournisseurs,

dont lequel la durée, le prix et le délai de livraison sont fixés suivant
un contrat agrée par les deux parties. Ces accords sont très
avantageux pour la Société, puisque l’article demandé sera toujours
disponible, le délai de livraison et le volume des stocks.

 De la demande à la commande

Approbation :

L’approbation est la première étape du processus

d’approvisionnement. Les services utilisateurs expriment leurs
besoins par une DM (Demande de Marchandise), qui est contrôlée
et saisie. Le service approvisionnement vérifie le besoin et les pièces
justificatives, la conformité des codes, références et quantités
saisies. Il vérifie aussi le stock et les encours des articles sujets du
besoin. Il demande la cession s’il y a des quantités stockées en stock
normal qui atteint un taux de couverture supérieur ou égal à
50%.On procède à la saisie du besoin dans l’application ORACLE,
après vérification de la conformité, qui est alors approuvée par la
hiérarchie (Transmission par réseau informatique).

Avant cette phase le codificateur procède à la codification des

articles qui sont demandés pour la première fois conformément aux
instructions de codification.
 L’appel d’offre(AO) :

La préparation des offres se fait au niveau des services achat,

qui procède au lancement des demandes de prix auprès des
fournisseurs nationaux et internationaux. A la réception des offres,
la section approvisionnement procède conformément
aux instructions suivantes :

 La confrontation des offres avec les demandes ;

 La transmission des offres au service demandeur ;
 La réception et la préparation de l’avis technique ;
 L’envoi du choix technique aux services Achat.

Les offres
Les fournisseurs consultés sont tenus de faire leurs offres
dans les délais impartis, qui sont alors ouverts devant la CAD
& COF (commission d’adjudication & commission
d’ouverture des offres).
Toute offre reçue après délais est considérée tardive et
n’est pas prise en considération.
 La commande «FOURNISSEUR »

C’est une pièce juridique et commerciale qui engage en

premier lieu après une analyse des offres reçues, le
fournisseur doit respecter la qualité, la quantité aussi que le
client doit respecter le délai du payement
Les résultats obtenus sont établis dans un tableau
comparatif qui contient les critères suivants :

 Désignation, référence des articles sollicités.

 Prix
 Quantité.
 Code nomenclature O.C.P.
 Délais.
 Codification

La codification est l’ensemble des symboles qui nous permet

une représentation et une manipulation pratique de
l’information relative à tout article introduit dans la
nomenclature.
La nomenclature O.C.P. est une nomenclature d’achat,
à chaque code doit être associée toute information
permettant son identification par le fournisseur et
l’utilisateur.

 Codification des livrets :

Les livrets sont numérotés de 0000 à 9999, chaque livret

regroupe les articles de la même famille classés par un
numéro de code croissant. (Ex : livret 0053 éclairage, livret
0050 câbles électriques).

 Codification des Marques :

La classification des pièces de rechange se fait par
marque et chaque marque est repérée par un
numéro à quatre chiffres (ex : marque 0203
RENAULT)
  Les 2 types de marchandise existant chez
L’OCP :
X XXXX XXXXX
Permettant de repérer Le type Numéro de numéro chronologique
1. livret dans livret

TYPE 1 : Regroupe des articles de consommation courante, qui

sont utilisés par tous l’OCP.

TYPE 2 : Regroupe l’ensemble des pièces de rechanges des

marques utilisées au Niveau du groupe O.C.P

X XXXX XXXXX
Permettant de repérer Le type Code de la numéro chronologique dans
2. marque. la marque.

Section magasin
 1. Introduction :

Dans le but de mettre à la disposition de toutes les

sections, les pièces nécessaires aux équipements. Un
magasin spécifique a été mis à la disposition du service

2. Définition :

Un magasin c’est un ensemble des locaux ou on stock la

marchandise qu’on peut Utiliser dans une entreprise.

3. La réception des articles :

1. Réception :

La réception de la marchandise se fait à l’aide d’un bon de

livraison fournisseur (BLF), le magasinier procède au
contrôle de la marchandise reçue en quantité, au rangement
et à la distribution.
A la réception on distingue 2 contrôles :
 CONTROLE QUANTITATIF

Quantités Reçues : Décisions :

QTé livrée= QTé BLF=QTé Réception totalité

commandée
Réception totalité

QTé livrée = QTé B L F < QTé

commandée
Réception partielle réception partielle

QTE livrée <QTE BLF = QTE

commandée
DD RECEPTION ITIGIEUSE
(Ou tout autre cas litigieux)

CONTROLE QUALITATIE

Spécifications Réception Qualité de

de la Qualitative marchandise livrée
commande
 -Déballage

-Triage
Section
RECEPTION -Préparation
(Magasin) des commandes

-Documents

-Prélèvements
AVIS
D’ARIVEE

 Tous les
services UTILISATEUR

et les
sections

2) Le suivi :
Des réceptions de la marchandise le réceptionnaire doit
Contrôler :
 Bordereau d’expédition (BE) ;
 Bon de livraison fournisseur (BLF) ;
 Enregistrer les arrivages sur registre ;
 Codifier les articles du (BLF) à partir de la commande ;
  Contrôler les quantités reçues ;
 Etablir les (CRR) après signature de la conformité par
l’utilisateur ou le éventuellement un (CRR) litigieux pour les
articles non-conformes ;
 Mise à jour fiche magasin ;
 Retourner les articles non conformes aux fournisseurs
 Compte rendu de réception (CRR).

3) stockage :
Après la réception quantitative auprès du magasinier et la
réception qualitative auprès de l’utilisateur les articles
réceptionnes conformes doit être transmis de la locale
réception vers le magasin. Puis on les classe selon la nature de
chaque article, ces articles prend le chemin vers le rayon
convenable afin de les classes dans les cases vide .et après à
nouveau un contrôle, on note le numéro de l'emplacement
(rayon case…) sur la fiche, afin de simplifier la tâche de la
distribution.

3) La distribution :

On peut citer les taches de la distribution comme ceci:

1. S'assurer que l'OT ou le BS est égal (cacheté - bien remplie…)
2. Saisie au niveau de l'application ORACLE
 3. Recherche les fiches magasin correspondantes
4. Réaliser la sortie sur fiche
5. Compléter et remplir l'OT ou le BS
6. Inventaire permanant
7. Présentation des articles pour le demandeur
8. Signature nom et matricule du prenant
9. Reclassement des fiches magasin
10. Classement de l'OT ou le BS (BON DE SORTIE)

5) L’inventaire :

On gère les stocks par 4 natures d’inventaires:

A - L’inventaire de fin d’année (80% de la valeur du stock) :
L’inventaire physique fin d’année est réalisé par magasin pour les articles
constituant 80% de la valeur des stocks.
Conformément à la procédure des inventaires, cet inventaire doit être réalisé
avant le 15-Décembre de chaque exercice.

B - L’inventaire tournant :
Avec l'inventaire tournant, le stock est compté sur la base d'un programme
cyclique mensuel. Un inventaire tournant doit concerner tous les articles au
moins une fois par ans.
L'inventaire tournant prend en charge le comptage planifié par catégorie et
par lieu et peut être configuré au niveau de l'organisation ou magasin.

C - L’inventaire inopiné :
L’inventaire inopiné est un inventaire de contrôle réalisé à
l’improviste par le chef de service approvisionnement et gestion du
stock ou le Chef de division ou le Directeur du site ou par la Direction
Contrôle Général sur la base d’un échantillon d’articles.

D - L’inventaire permanant :
L’inventaire permanant consiste pour le magasinier à
réaliser un comptage physique des articles suite à tout
mouvement d’entrée en stock.

Les travaux effectués l’approvisionnement :

1) TRAVAUX EFFECTUES AU SERVICE APPROVISIONNEMENT :

 Pendant la période de stage j’exerce plusieurs taches qui
m’ont aidé à augmenter mes connaissances tel que :
 Traitement de textes par micro-ordinateur (les lettres).
 Traçage des tableaux.
 La mise des documents dans des parapheurs.
 Accueil téléphoniques.
 Traitement des DPRF sur un pro logiciel ORACLE.
 Saisie des codes des DPRF selon catégorie fournisseur
(CAT).
 Classement numérique des documents.
 Scanner des documents sur photocopie.
Imprimer des documents.
 Vérification des codes et des références sur le
système.
 Confrontation CDE-DA.

2) TRAVAUX EFFECTUES AU SERVICE MAGASIN

 Classement des dossiers (Bon de sorti + les OT

après les avoir exploités).
 Réception quantitatif
 Mise à jour sur les fiches de magasin
(déclaration des nouvelles entrées).
 Distribution des articles

 Mise à jour sur les fiches de magasin

(déclaration des nouvelles sorti)
 Inventaire permanent
 Mise en emplacement
 Entretien de magasin.
 La saisie au système oracle

Conclusion
 Finalement je tiens à souhaiter mes biens vœux à tous
les membres qui mon facilité les taches pour compléter mon
stage dans les meilleures conditions.

Ce stage m’a donné également la possibilité d’avoir

une vision achevée sur le monde de travail

En fin de compte, je suis satisfaite d’avoir accompli mon

stage au sein du groupe office chérifien des phosphates dans
un cadre amical et bien veillant.

Section contrôle matériel (CM)

 Matériel :
 C’est l’ensemble d’éléments susceptibles d’être exploités, élaborés
scientifiquement, d’être analyses : le matériel d’une enquête. Ensemble
des éléments physiques employés pour le traitement de l’information
(dispositifs d’entrées –sorties, organes de liaison, mémoires, circuits de
traitement) par opposition au logiciel.

 Contrôler :
d’une manière générale un « contrôle »est une opération par laquelle,
selon le cas, une autorité, une juridiction ou un expert judiciaire vérifie
l’existence d’un fait, apprécie l’opportunité d’une décision prise ou d’un
acte accompli par la personne contrôlée, ou encore s’assure de la
conformité d’une situation à un autre

Les types de matériels

 Liquider : le matériel pas valable pour les utiliser mais déposer se
forme des lots ou Park de liquidation pour la vente.
 Maintenir en service le matériel doit être toujours sous
contrôle par les agents de CM, pour être à jour à l’utilisation.
 Ferrailler : ce sont des matériaux reformés par les
contrôleurs, et aussi les défectueux, déchets des matières et
des produits. les restes de ces derniers sont rangés comme un
lot de ferraille. Le lot vendu par les recycleurs.
Les étapes de la demande matérielle
 Demande d’achat matériel (DAM)
 La grille de choix
 Descriptif technique (donner une description au matériel
choisis)
 Bordereau de prix
 Vérification
 La saisie au système oracle
 Numéro de la demande de l’approvisionnement
 Envoi l’origine au service achat et approvisionnement

La procédure de La réception de matériel

 La réception de matériel par le fournisseur accordé par
un bon de livraison
 Réception quantitative
 Envoi un avis d’arrivé au chef de projet, pour donner la
conformité qualitative
 Saisie la réception de matériel au système si la réception
est conforme
 Capitalisation (systématisée les informations de matériel
réceptionné au service comptable)
 Donner l’immatriculation (codifié) aux matériels acheté
 Le matériel à la responsabilité de l’utilisateur.
 Abréviation

 DM : Demande de marchandise
 AO : Appel d’offre
 BLF : Bon de livraison de fournisseur
 CRRF : Compte rendu de la réception de fournisseur
 DPRF : Demande de pièces de rechanges et fournitures
 DAP : Demande d’achat prévisionnelle
 DAX : Demande d’achat exceptionnelle
 AA : Avis d’arrivées
 BE : Bordereaux d’expédie
 OIK -GA :

O: opérateur industriel Khouribga

I: site industriel
K: Khouribga
G : maintenance centralisée et moyen généraux

 OT : Ordre de travail.
 DKC : Demande Khouribga Commande.
 BS : Bon de Sortie.
 La décharge
La décharge : est un tableau qui regroupe l’ensemble des
matériaux anciens pour les remplacer par des nouveaux
matériaux sont sortis à la responsabilité des contrôleurs
matériels. La décharge signer par le responsable de
prenant et responsable de cédant, cette fiche est une
épreuve que le matériel à la charge de l’autre, ou cas ou le
prenant fait un défaut. Nous avons un exemple de la
décharge :

Bon de réparation à l’extérieur (BREX)

L’envoi d’un matériel pour la réparation à l’extérieur de
l’OCP est basé sur deux cas :

1er cas : matériel dont la réparation n’est jamais

réalisée à l’OCP c’est toujours confié à une
entreprise extra – OCP. Exemple :

 Chalumeau coupeur
 Bouteille de gaz carbonique
 Générateur d’acétylène
 Machine à écrire
 Extincteurs…….
2eme cas : le matériel normalement réparable
à l’OCP, mais peut être confié éventuellement à
l’extérieur suite à des justifications données par
les OIK/GA
 Les taches effectuées
 La création des dossiers
 Répondre sur les appels téléphoniques
 Scanner les fichiers
 Classement les dossiers
 Réception des matériels
 La distribution des matériels
 Contrôle qualitatif et quantitatif
 Travailler sur le système oracle
 Entrée de fiche et sortie de fiche