Système de Gestion Intégrée de la Dépense

Manuel des procédures

Virement sans approbation

Fiche signalétique
Module Virement sans approbation
Sous-domaine Mouvements de crédits
Domaine Gestion Crédits
• Ordonnateur
Public cible • Trésorier

Table des matières

I-Présentation du processus : Virement sans approbation ..................................................................... 2

I-1 Introduction ................................................................................................................................... 2

I-2 Cadre juridique ............................................................................................................................... 2

I-3 Présentation générale du processus .............................................................................................. 2

I-4 Présentation détaillée du processus .............................................................................................. 2

I-5 Diagramme d’états ......................................................................................................................... 3

1ère Phase : Soumission .................................................................................................................. 3

2ème Phase : Prise en charge.......................................................................................................... 3

II-Démonstration ..................................................................................................................................... 3

II-1 Accéder à la création d’un virement sans approbation ................................................................ 3

II-2 Validation, signature et transmission d'un virement sans approbation ....................................... 7

1 - Validation d'un virement sans approbation ............................................................................... 7

2 - Signature du virement en précisant le signataire et la date signature ...................................... 8

3 - Transmission du virement au Trésorier ..................................................................................... 8

II-3 Prendre en charge un virement sans approbation ....................................................................... 8

1-Accéder au virement sans approbation ....................................................................................... 8

2- Prendre en charge .................................................................................................................... 10

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I-Présentation du processus : Virement sans approbation

I-1 Introduction

Le présent guide vise à présenter :

1. Le cadre juridique de virement sans approbation pour les Collectivités Territoriale sur
GID.
2. Les processus et les intervenants dans le virement sans approbation.
3. Les modalités pratiques de Virement sans approbation sur GID.

I-2 Cadre juridique

La Virement sans approbation est actuellement régie par les textes réglementaires suivants:

I-3 Présentation générale du processus

I-4 Présentation détaillée du processus

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I-5 Diagramme d’états

1ère Phase : Soumission

2ème Phase : Prise en charge

Cette action de prise en charge se veut une notification au Trésorier.

II-Démonstration

II-1 Accéder à la création d’un virement sans approbation

A partir du bouton « créer » à droite, dans le sous domaine «Mouvements de crédits» :

1 - je sélectionne le processus «Virements sans approbation» ;

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2 - je clique sur le bouton «Créer nouvel acte ».

Les éléments suivants sont générés automatiquement par le système :

• La loi de finances de l’Année budgétaire ;

• Le numéro du virement. A ce niveau, il y a lieu de signaler que ce numéro peut être
modifié par l’utilisateur.

Ensuite :
3 - Je clique sur le bouton « modifier »

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Après le choix de la rubrique émettrice.

Saisir le montant à virer et cliquer sur le bouton ajouter

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Choisir le (ou les) rubrique(s) bénéficiaire(s) puis saisir le montant

Après vérification des montant, cliquer sur ajouter

Ensuite :
4 - Je clique sur le bouton « confirmer »

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II-2 Validation, signature et transmission d'un virement sans approbation

Après avoir confirmé la création d'un virement sans approbation, l’utilisateur procède aux étapes
suivantes :

1 - Validation d'un virement sans approbation

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2 - Signature du virement en précisant le signataire et la date signature

3 - Transmission du virement au Trésorier

Il est à rappeler que le virement sans approbation est un acte matérialisé, il faut le
transmettre à travers le BO.

II-3 Prendre en charge un virement sans approbation

1-Accéder au virement sans approbation

A partir de la page d’accueil, le trésorier accéder au virement sans approbation pour prise en
charge comme suit :

1. Cliquer sur « virement sans approbation » :

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1. Cliquer sur « en cours de prise en charge »

1. Cliquer sur la délégation en question pour prise en charge :

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2- Prendre en charge

1. Cliquer sur « prendre en charge »

Pour faciliter la recherche des virements en cours de prise en charge, l’utilisateur

peut filtrer la liste des virements par ordonnateur initiateur de l’acte via la liste
déroulante.

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