Processus Qualité

RODA Réf.  : M-PS-01

Date  : Version :

Carte d’identité du processus de pilotage

- Déterminer la pertinence et l’efficacité du système de management qualité ainsi que son
habilité à satisfaire les exigences du client.
Finalité
- Revoir périodiquement le niveau de performance du Système de management qualité.
- Assurer la planification de l’amélioration du Système de Management Qualité.
 Nombre d'actions d'amélioration entreprises par revue de Direction
 Taux de réalisation des actions entreprises par revue de Direction
Indicateurs  ▌Nombre des actions entreprises hors revue
 ▌Taux de réalisation des actions hors revue
 ▌Taux d’efficacité des actions réalisées
Données d’entrée Processus émetteur / Fournisseur
PV de la revue (M-PS-02-EQ-01) / /
Procédure d’audit qualité interne (A-PR-03)
Rapport d’audit (A-PR-03-EQ-03)
Audit externe
Etat des actions
(A-PR-02-EQ-04) Procédure actions correctives et préventives (A-PR-02)
correctives/préventives
Registre des produits non conformes (A-PR-01-EQ-01) Procédure de maîtrise du produit non conforme (A-PR-01)
Registre des réclamations client (A-PS-01-EQ-02) Processus Traitement des réclamations client (A-PS-01)
Données de sortie Processus récepteur / client
PV de la revue (M-PS-02-EQ-01) Personnes concernées
Plan d’action du système de
(M-PS-01-EQ-02) Personnes concernées
management qualité
Responsabilité Directeur Général
Remplaçant Responsable Qualité
Activités Décide, approuve Réalise, exécute Participe, vérifie Est informé
Détermination des
- Directeur - Responsable
indicateurs de - Directeurs et Responsables /
Général Qualité
performance des processus
Elaboration du tableau de - Directeur - Responsable
- Directeurs et Responsables /
bord des indicateurs Général Qualité
- Responsable
Collecte des données / - Directeurs et Responsables - Directeur Général
Qualité
- Responsable
Revue de Direction / - Directeur Général Qualité - Participants
Directeurs et
Responsables
Révision de la politique
- Responsable
qualité ou des autres / - Directeur Général Qualité - Personnel
politiques Directeurs et
Responsables
- Directeur - Responsable
Planification du SMQ - Directeurs et Responsables - Pilote de l’action
Général Qualité
Suivi et évaluation des - Attachée de - Directeur
/ - Responsable Qualité
actions Direction Général

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Carte d’identité du processus de pilotage

▌Risques:
- Manque de Vision, Mission et Stratégie
- Le contexte, les enjeux internes et externes ne sont pas à jour
- Non identification des parties intéressées pertinentes et de leurs exigences
- Veille externe non réalisé (marché, réglementation, concurrence, …)
- Politique qualité non établie et / ou non communiquée
- Tableau de bord non communiqué au DG
- Indicateurs non pertinents
- Indicateurs non mesurés
- Objectifs non atteints
- Ressources non disponibles (Financières, humaines, matérielles, MP, …)
- Investissement non adéquat
- Revue de direction non réalisée
- Plans d'action non réalisée
- Actions d'amélioration non efficaces
▌Opportunités:
- L'entreprise dispose des produits diversifiés et des gammes complètes
- L'entreprise possède un parc machine important
- L'entreprise est dotée d'un bon savoir technique
Sources
▌Connaissances nécessaires (Supports papiers, Mode de mise à jour
Personnes
electroniques,...)
- Veille technique DG/ Dir. Usine
- Veille du marché DG/ Eq. Cciale
- Veille réglementaire et légale DG/ DU/RQ
- Analyser l’environnement interne et DG/RQ
externe
- Arrêter une stratégie Stratégie DG
- Etablir une Politique qualité Politique qualité DG/RQ
- Définir des objectifs et des indicateurs Liste des indicateurs DG/ RQ/Pilotes
- Valeurs de l’entreprise Stratégie Tout le personnel Documents internes et
- Organisations, partenariats avec les Directeurs externes: via la procédure
parties intéressées et autres relations maitrise des documents
formelles
- Changements globaux Directeurs
- Connaissance managériale Directeurs et Resp
- Collecter les données Données Directeurs et Resp
- Outils de mesure, d’analyse et TDB DG/Pilotes Processus Personne: formation,
d’amélioration des performances du visite des foires, contact
SMQ avec les fournisseurs,
- Réaliser la revue de Direction et Présentation RDD et DG/ RQ/Pilotes clients,etc.
élaborer le PV PV

- Mettre en place un plan d’action Plan d’action du DG/ RQ/Pilotes

- Evaluer l’efficacité des actions SMQ DG/ RQ/Pilotes
- Exigences du chapitre de la norme Plan d’action DG
relatives au processus Norme ISO 9001 v.
2015

Ressources critiques Environnement de travail

/ /
- Manuel Qualité (MQ-01)
Références
- Politique Qualité et autres politiques de l'entreprise
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Carte d’identité du processus de pilotage

- Liste des indicateurs par processus (M-PS-01-FQ-01)
- PV de la revue (M-PS-01-EQ-01)
- Plan d’action (M-PS-01-EQ-02)
Doc. Associés
- ▌Tableau de bord (M-PS-01-EQ-03)
- ▌Analyse des risques et opportunités (M-PS-01-FQ-02)

Rédaction Vérification Approbation

Nom & prénom
Date

Visa

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