Gérer ses tâches sur Protea 

 Aller dans « Production » -> « Traitement de l’Agenda » -> « Suivi des dossiers Auto »
 Rentrer Nom du gestionnaire ou « % » si recherche dans l’ensemble des dossiers de l’AGS
 Mettre la tâche %AV% si traitement des avances, %CX% si contentieux, %PB%, %RE% … :
- Délais à respecter : Pour les convocations de - de 70 jours (3 jours de délai de traitement)
- Pour les convocations de + de 70 jours (5 jours de délai de traitement)
- Pour les avances « AV40 » : 2 jours pour traiter
- Pour les avances « AV4 » : 5 jours pour traiter
 Mettre le Groupe : %851% (IDF Est)
 Cliquer sur « Sélection » : pour lancer la recherche

Pour chercher un dossier sur Protea :

 Aller dans « Production » -> « Visualisation et MAJ » -> « Affaire » -> Rentrer N° Affaire

- Session 1 mieux pour traiter et Session 2 mieux pour visualiser
- « I » : instruction dans le dossier à lire avec la loupe à côté

Traiter une demande d’avance :

 Dans Protea : Aller dans « Chrono »

 Ouvrir les Pièces avec la loupe (s’affichent en PDF) et les lire :
 Si 1ère demande d’avance : 
- Relevé, Kbis, Répartition du capital social, Jugement d’Ouverture et Statuts de la
société nécessaires
- Renseigner les Mandataires sociaux en s’aidant du K-bis et de la répartition du capital
social : dans l’onglet « Affaire » -> « Mandataires sociaux et QS » -> renseigner les noms
des Dirigeants (Président, Associés, type de mandat) et leurs parts dans la société s’ils en
ont et mettre le nom de part et le nombre de parts totales dans l’entreprise -> Protea
calcule le pourcentage
- Rentrer la DCP et vérifier l’adresse de la société, le Code NAF et la date de création
- Choisir le bon MJ : dans « M » en bleu dans le tableau 1
- Regarder s’il y a un administrateur dans le dossier (aller voir dans la fin du jugement
d’ouverture dans « Par ces motifs, le juge nomme.. ») : si oui -> mettre « 1 ou 2, 3….
selon le nombre» et remplir
Si non -> mettre « O » dans « Zone ADM » à côté de l’onglet « Administrateur » (souvent
quand il y a un RJ et dans un groupe) -> cliquer sur « Ok »

 Dans l’onglet « Commentaires » : Remplir les informations pertinentes trouvées dans les
documents : qui est à l’initiative de la requête aux fins de liquidation judiciaire ? Motif de la
liquidation ? Actifs de l’entreprise ?
 Pour toutes demandes d’avance (1ère et autres) :
- Vérifier dates de LJO et saisir si manquantes

1
 -Si plusieurs relevés : Voir quel document est nécessaire selon la demande (CP = bulletins
de paie si RJ, IL plus favorable = Convention collective, CSP= attestation pôle emploi, CP
bâtiment = Attestation de la Caisse Congés Intempéries…)
 Pour ouvrir le volet « Avance » Aller dans l’Avance : Dans « Affaire », Puis « Avances/Récup »

ATTENTION : Si le relevé n’a pas été enregistré par l’agent administratif

Aller dans l’avance -> Affaire -> « RLV » -> « Commentaire »: on met a la somme » -> Aller
dans le calendrier et voir si la somme est la même sinon rejeter

Voir si le relevé de créance est dû :

 Lorsque le dossier présente des créances importantes ou que le statut de salarié du

demandeur n’est pas sûr (plusieurs membres de la même famille à des postes importants,
dirigeant de faits …) :
- Vérifier les informations connues du salariés sur Aude (ex : pour savoir si le salarié a
réellement travaillé pendant les périodes demandées ou pour savoir s’il a une autre
activité sur pôle emploi alors qu’il demande des arriérés de salaires…)
- En cas de fort doute sur une fraude : faire une demande de vérification sur EOPPS
auprès de « AGS Fraude » ou de la référente fraude Aurélie
- Attention : En cas de contestation déjà présente dans le dossier -> Aller voir l’objet des
contestations -> voir si le MJ a envoyé les éléments demandés pour preuves (Attestation
d’habilitation bancaire, contrat de travail, 6 derniers bulletins de salaires etc »
- Attention : en cas de Gérant, Président devenu salarié, famille d’Associés : faire une
analyse plus poussée et vérifier systématiquement le statut de salarié en demandant le
contrat de travail s’il n’y ait pas avant de payer

Si présence d’un mandataire social (ex : Gérant, associé, frère ou époux du gérant…) : Demander la
preuve de l’existence du lien de subordination : de qui il perçoit ses directives dans l’exercice de
ses fonctions techniques ?
+ Carton de signature bancaire
+ Relevés bancaires si doute sur les salaires
+ Contrat de travail et Bulletins de salaire
Voir sur DUNE si Pôle Emploi a fait une étude sur le dirigeant : Dans « Profil Etablissement » ->
« Etude Mandataire social ».

Nb : Si activité partielle à avancer : obligation pour le MJ de nous fournit l’attestation de chômage
partiel + L’accord de restitution de fonds envers l’AGS une fois les fonds reçus par le salarié +
Tableau d’indemnisation

- Noter les observations dans « Commentaires » : ce qui a été trouvé ou non sur Aude et
éléments envoyés avec avance
 Lorsqu’il y a un contentieux dans le dossier : aller voir la case contentieux « P… » avec la
loupe et voir si le contentieux est en rapport avec le relevé de créance reçu et quelles
sont les sommes qui ont été demandées/payées 
 Attention : Pour les créances allouées par tribunal où AGS n’est pas intervenante ou non
précision de l’opposabilité en raison de l’antériorité du litige à la PC :
- Vérifier si le salarié était présent dans la société et a travaillé pendant les périodes
demandées sur AUDE
- Regarder si les sommes, accordées par le Tribunal, sont justifiées

2
 - Si sommes non justifiées et décision où on n’était pas partie : contester avec motif
« Tierce Opposition » :
Faire lettre au MJ et avocat avec argumentaire
Puis Créer le litige en allant dans l’écran Affaire -> « Liste des salariés » -> Sélectionner le salarié et
cliquer sur Nouveau « LITIGE » en bleu : mettre juridiction et fausse date RG et audience et
mandater (Attention ne pas oublier de mettre les pièces pour l’avocat)
- Vérifier si Certificat de Non Appel présent : doit être communiqué par le mandataire
judiciaire qui établit une demande d’avance sur la base d’un jugement prud’homal non
exécutoire. Il le faut si on demande de régler des DI ou tout autre créance non comprise
dans le cadre de l’exécution provisoire de droit ( R.1454-28 code du travail).Evidemment
si le salarié a obtenu exactement ce qu’il demandait, inutile de lui demande un CNA. Sauf
si une autre partie a interjeté appel.
Attention : Ne pas payer en cas de jugement de référé car ce n’est pas une décision définitive
opposable à l’AGS (possible négociation ou paiement juste des salaires sur justifications du MJ
jamais des DI)

Point sur les demande de remboursement de frais : Attention nous ne payons pas les frais de
fourniture, de matériel, d’achats de papiers, objets en tout genre mais seulement les indemnité
repas et frais de déplacement ou de transports si ils sont justifiés

Point Prime Inflation de Janvier 2022 :

3 critères pour payer :
- Salaire de référence inférieure à 2600€ bruts
- Entrée du salarié avant Octobre 2021
- Créance salariale réglée par AGS en DÉCEMBRE 2021 (Salaire, CP, Préavis, Délai de
réflexion…) : obligatoirement paiement en décembre car si réglé pendant PO ou pas de
problème avant = pas de paiement de la prime

Point sur SAUVEGARDE JUDICIAIRE : en principe AGS ne garantit pas mais exception : si attestation
d’insuffisance de fonds disponibles cosignée par le chef d’entreprise et le mandataire judiciaire et
plan de trésorerie. Attention : que si licenciement éco et pour les indemnités de rupture.

Vérifier la créance :

 Vérifier s’il y a déjà des créances payées

 Vérifier si le salarié n’est pas déjà connu dans d’autres affaires
 Vérifier si les salariés n’ont pas été embauchés après la Date de Cessation des Paiements =
Période Suspecte : dans ce cas demander des infos sur motif de l’embauche et preuve du
contrat avec clients qui a motivé l’embauche

Attention : Si prime de 13ème mois dans le contrat de travail soit rémunération x 13 mois soit prime
versée au Prorata Temporis ce qui sera mentionné dans CT ou voir si Bulletins de salaire de salariés
qui ont quitté l’entreprise et qui ont eu le prorata de la prime. Mais la prime doit être échue au jour
de la demande donc l’année d’après pour le versement en cours

 Faire une simulation

 En cas de contestation de Protea : vérifier si le motif de contestation est fondé

3
 - Si le motif est fondé : laisser la contestation
- Attention : si CSP prendre date de proposition du CSP pour calculer le délai de 15 jours
(ou 21 si PSE) après LJO et préavis sur CSP = 2 mois
- Parfois, il faut faire une manipulation ex : Rejet Protea « Absence Suspension CP » car il
faut vérifier si la Caisse des Congés n’a pas payé (cas des salariés du BTP par ex »
-> Dans ce cas Aller sur la Raison sociale ->
- Ex : si contestation Protea « NNI Absent ou erroné » : vérifier NNI
- Contestation « Avance non ventilée sur contentieux » : Présence d’un contentieux à
aller vérifier -> voir si lien avec le dossier et sommes demandées -> Cocher « O/N » à
côté du numéro contentieux « P » si oui
Attention : exécution provisoire de droit (quand rien n’est marqué dans le jugement) :
sur les créances alimentaires c’est-à-dire salaire, préavis, CP, indemnité de licenciement
Mais exécution provisoire expresse = quand il est fait mention dans le dispositif du
jugement (concerne les DI)
- Si contestation « Absence date suspension CCP » : Aller dans la Raison social de l’ent ->
cliquer sur le nom en haut -> Noter la date de fin d’adhésion aux Caisses de Congés dans
« LJO1 » si LJ direct ou dans « LJO1 » pour RJ et « LJO2 » pour LJ -> Enregistrer et sortir ->
une simulation se lance c’est ok !
- Contestation « Plafond SP non atteint » : si mauvais rang de créance alors soit on laisse
la contestation soit demander au MJ son accord pour modifier le relevé concernant les
rangs de créance
- Contestation « Période demandée pour une autre créance » : vérifier si complément
demandé ou si problème de double demande ou de dates entre salaires/délai de
réflexion… 
- Contestation LJ + 15 jours : vérifier si salariés protégés -> si oui, demander l’intention de
licencier / sinon vérifier si Date de Maintien provisoire d’activité : si oui, compter à partir
de cette date (Si pas de date fournie : demander au MJ si MPA et jugement de RJ ou LJ
correspondant) ou vérifier si PSE
- Contestation Délai de réflexion + 21 jours pour les salariés protégés :
ATTENTION : Le délai de réflexion des salariés protégés n’est plus limité à 21 jours en
vertu de l’article L 3253-8 CT mais va jusqu’au jour de la Notification de l’autorisation de
licenciement de l’administration -> Aller voir la lettre de la DIRECCTE et payer jusqu’à
cette date
- Contestation Principe de Subsidiarité (Si PRE) : normalement pas d’avance de notre
part sauf Si décision CPH où on est intervenu et SP soldé ou payé + preuve absence ou
insuffisance de fonds (PLAN Prévisionnel de Trésorerie et relevés bancaires de la
société de l’année en cours)
Attention Si Dossier SUIVI : faire mail à Responsable pour demander si on paie

 En cas de contestation de notre part : Mettre le Code de contestation dans la case

correspondante ex :
- Contestation totale possible si aucune créance n’est due ou suspicion de fraude donc
demande d’explication avant de payer

Attention : Dans tous les cas ne jamais modifier ce que le MJ envoie dans le relevé

Payer l’avance :

4
  Aller dans l’Avance : Dans « Affaire »
 Puis « Avances/Récup »
 Vérifier qu’aucun salarié n’est contesté :

Attention : si salariés contestés dans le Tableau de « Relevé de créance » : ils sont recyclés donc
Protea va rejeter le paiement

- Aller dans « Liste Salariés » en bas à gauche

- Aller sur le nom du salarié contesté « cliquer dessus »
- Aller dans « Motif de Rejet » ex : nom car mal écrit
- Cliquer sur « Doublon »
- Vérifier le numéro de sécurité sociale sur les docs du MJ et si ça correspond aux
propositions de Protea c’est ok
- Cliquer sur Ok : « Confirmer le Dédoublonnage » ou Non si ce n’est pas la même
personne
- Double-cliquer sur « Rejet » puis faire une « Simulation »
- Fin de traitement des salariés recyclés
- Si 2 X le même salarié dans la liste : clique sur « de » Nom avec NNI et « a » pour l’autre
sans NNI puis cliquer sur « Doublon » puis Valider

 Cliquer sur le « N° » d’Avance (Si déjà traitée le « I » s’affiche »)

 Si aucune contestation et dossier vérifier payer :
 Cliquer sur « Suivant » : pour vérifier 1 à 1 les salariés (si plusieurs salariés mais pas trop) ou
directement paiement si 1 seul salarié
 Si beaucoup de salariés :
-Trier les salariés par « Statut X » = Doublon dans onglet en bas du tableau des créances
demandées
-Trier les salariés par « Statut R » = salariés contestés ou rejetés par Protea
-Trier les salariés par « Statut A » = Alerte
 A la fin : Paiement
 Paiement (pour confirmer)

Rappel Rôle de l’administrateur judiciaire : gérer l’entreprise avec le chef d’entreprise ou seul
(assistance dans la relation avec les tiers, gestion des factures, contrôle de la trésorerie, prend des
mesure de restructuration, et de réduction des coûts…)

Mandataire judiciaire : représente les créanciers lors d’une procédure collectives, préserve les droits
des salariés et réalise les active de l’entreprise (inventaires des biens mobiliers et immobiliers, des
actifs, établit le relevé des créances….)

Jonction de 2 affaires si même nom ou même société ou société mère et file : Aller dans « Pièce »

-> Extension -> Remplir la date du jugement, origine et appuyer sur « Extension » et Mettre un
commentaire ex : société filiale de…

Mettre information dans le dossier avec l’autre numéro de dossier à aller voir

5
 Traiter une Convocation :

 Dans Protea : Aller sur Chrono :

- Ouvrir les pièces : Convocation et Requête si elle est présente
- Vérifier si c’est le bon salarié dans le dossier : le demandeur dans la convocation
 Vérifier que les informations sur la convocation soient conformes sur Protea :
- Date de réception de la convocation, juridiction, N° de rôle…
 Vérifier les informations sur le salarié et les chefs de demande (à remplir si non présentes) :
- Ne mettre que les demandes « A titre principal » et « En tout état de cause » pas les
demandes « A titre subsidiaire »

 Vérifier la Date de saisine de la juridiction :

- Si une instance CPH est ouverte avant la PC, déjà en cours au jour du jugement
d’ouverture de la PC = Art. L 625-3 CdC ex : cas du salarié fait une prise d’acte de
rupture/résiliation judiciaire ou cas du salarié qui conteste le relevé de créance émis par
le MJ car sa créance n’y figure pas…
- Si une instance prud’homale est ouverte après la PC, pendant la PO ou suite à l’arrêté
du plan de redressement = Art L 625-1 CdC (Dans les 2 cas AGS est intervenante et ne
peut pas être mise en cause ou appelée en cause)
- Si salarié demande que l’AGS soit condamnée en raison du refus de paiement de
créance : Art L 625-4 CdC (l’AGS est défenderesse)
- Attention si prise d’acte ou résiliation judiciaire postérieure à P.C : indemnités de rupture
non prise en charge par AGS (voir JP)
- Regarder date du prononcé de la décision si Prise d’acte ou Résiliation judiciaire : si
prononcé de la décision hors délai 
- Si ce n’est pas déjà fait sur Protea : Cocher la case correspond à l’article concerné

 Si Décision de Partage de voix ou Date de la Convocation écrite à la fin de la décision :

- La décision de partage de voix vaut nouvelle convocation
- Faire un mandatement simple (sans arguments) en précisant le Départage

A savoir : si société en LJ et litige par rapport au paiement de créance -> directement devant BJ en
vertu de L 625-5 CDC

 Choisir la Filière « Non-Représentation » : quand les chefs de demande son inférieurs à

5000 euros hors article 700 CPC, que le litige est devant le BCO, en procédure de référé, en
cas de procédure de sauvegarde, pour les demandes ne portant ni sur une question de
principe ni de garanti, pour les litiges relevant des articles L625-1 et 3

 Choisir Filière « Recours Amiable » : si litige avec des créances qu’on doit payer et négocier
sur les montants des dommages ou heures supplémentaires par exemple.
Remplir l’onglet bleu « RA » dans l’écran « Convocation » et écrire proposition en résumant les
faits, éléments de droit et arguments de rejet (cf. lettre type RA) et envoyer courrier complété « LE
MJ Sol Amiable CX4 » = si pas d’avocat ou « Le MJ Sol Amiable CX3 » si avocat et envoyer à avocat
« Le AVO Sol Amiable CX13 »

6
Attention : Si saisine du salarié après LJ et aucune demande d’avance faite -> Ne pas faire
d’amiable avant de saisir le MJ pour savoir s’il conteste sa qualité de salarié ou son relevé
Dans tous les cas avant de tenter de l’amiable : vérifier sur AUDE si situation ok
Privilégier l’amiable pour les convocations avant PC et avec beaucoup de DI
Faire RA avec avocat : dans le courrier de mandatement expliquer avec détails le litige, mettre les
arguments juridiques et pourquoi le recours amiable est opportun
Préciser les sommes proposées et finir par « merci de nous faire un retour »

En synthèse : en l’absence de question de garantie ou de principe, en présence du mandataire

judiciaire, l’AGS ne se fera pas représenter dans l’instance en cours, peu importe la typologie
de la procédure collective ouvertes (LJ, LJO…)

 Si RA ou Mandatement :
- Rédiger Résumé des faits et de la procédure :
- Salarié (entrée/sortie), type de contrat, motif de rupture, si une avance a été payée
- Voir sur aude s’il a retrouvé du travail (pour vérifier s’il est resté à disposition de
l’employeur)
 Rédiger un argumentaire juridique à fournir à l’avocat (JP, loi) pour chaque chef de
demande (en doc word puis copier):
- Voir dans le Groupe « T » -> « Boris » -> « Mandatement » et sélectionner le thème
recherché ou rechercher par thème
- Aller sur AGS DOC et rechercher

Point clé : Si le salarié fait l’objet d’un signalement pour fraude : aller dans la fiche de l’affaire ->
dans le « Chrono » -> « Autres » -> Fiche signalement « LP3

 Si pas de requête jointe : Cf. feuille mandatement

Faire un bref résumé des faits et procédure si possible dans mandatement voir si Non-
représentation selon nature du litige

 Mandater l’avocat :

Attention : pas de mandatement devant BCO et formation référé et si – de 5000 euros demandés

 Cocher le motif de demande et si aucun élément : cocher « Demande indéterminée », si

relatif à la rupture « Contestation de la rupture du contrat de travail »…
 Aller à droite de « FI » Filière : mettre mandatement ou non-présentation si affaire si affaire
de - de 5000 euros hors art. 700 CPC ou conciliation ou référé (hors cas particulier)
 Valider choix avocat dans « Référence avocat » : ex : si MJA Bobigny Me FELICI… ->
« Enregistrer»
 Un courrier se forme : cocher le courrier pour le modifier ou relire et Cliquer sur « Edition »
 Compléter le courrier de mandatement -> Fermer -> Enregistrer
 Cliquer sur « Sauvegarder » le courrier

L’avocat est mandaté, la convocation est traitée !

7
Délai pour traiter les convocations :

- Convocations reçue à 69 jours de la date d’audience : 30 jours

- Convocations reçue à 46 jours de la date d’audience : 30 jours
- Convocations reçue à 33 jours de la date d’audience : 5 jours
- Convocations reçue à moins de 5 jours de la date d’audience : le jour même

Traiter une décision CPH :

 Dans Protea : Aller sur Chrono :

- Ouvrir les pièces : Décision du CPH
 Aller dans « Affaire » puis « Décision » puis « Détails »
 Analyser les chefs de demande :
- Regarder si les chefs de demande au départ (Requête – Stade de la convocation) sur
Protea sont les mêmes que dans la décision sinon remplir les chefs de demande de la
décision dans « Détails »
- Regarder le mandatement qu’on avait fait et si procédure amiable « Avo sol amiable »
- Vérifier si le type d’article était le bon par rapport à la date de saisine (L 625-1 ou 2 ou 4)

 Lire la Décision dans les grandes lignes :

- Faits et procédure
- Comparer les arguments du salarié Vs. Ceux de l’avocat de l’AGS (si partie au procès)
 Remplir dans l’onglet « Détail Fixé » les sommes alloués ou non par le Tribunal :
- Si salarié débouté : remplir « 0 » dans toutes les cases dans « détails » des chefs de
demande
- Si décision de radiation : remplir l’onglet « nature » : radiation et préciser la date de
décision et de réception -> mettre recours possible « NON » -> Choisir événement :
« décision sans suite » et mettre dans commentaires le motif de la radiation
 Remplir l’onglet « Evénement » : avec la date de la décision + type : « Décision/jugement »
 Mettre dans « Commentaires » : Pourquoi on accepte ou pas la décision (souvent parce que
c’est dû à quel titre ? ex : CPH considère que le contrat ne contenait pas la mention surcroît
d’activité alors que c’est un cdd donc requalification) et dire si appel opportun ou non ou si
trop risqué au vu des montants…
Mettre « ACQ » si pas d’appel opportun ou ACQ après avis avocat si avis de l’avocat
Si Appel
Attention : Dans le cas d’une prise d’acte, démission ou résiliation judiciaire après PC = NON PEC de
l’AGS
Si résiliation judiciaire et prise d’acte avant PC : voir date fixée par le juge si PC + 15 jours -> NON
PEC des indemnités de rupture par AGS
 Remplir le champ «  Représentation MJ » : oui ou non
 Cocher si Suivi avocat reçu ou non (avis sur la décision) ou rien si avis non demandé :
- Mettre « O » si on a eu l’avis de l’avocat
- « N » si on ne l’a pas eu mais avis demandé dans « Suivi » de l’écran « Convocation »
- Rien si ni demandé ni reçu
 Cocher si Opposable ou Non à AGS dans la case à côté de la somme

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  Enregistrer
 Décocher la Case « A Traiter » dans « Détails »

ATTENTION : Si dans le dispositif du jugement pas de mention d’exécution provisoire, c’est

l’exécution provisoire de droit qui s’applique donc elle ne concerne que les créances alimentaires :
salaires, IL, CP mais pas les DI

Si pas de mention de « opposables à AGS » dans le dispositif et condamne uniquement la société

sans dire « fixe au passif » c’est que la société est peut-être redevenu in bonis = pas obligé de
payer

Traiter une Décision de la Cour d’Appel :

 Aller sur l’écran « Convocation »

 Remplir la date d’audience, heure (14h) -> Enregistrer
 Aller sur le bouton « Décision »
 Remplir la Nature du recours : Appel, « Recours possible » : Pourvoi,
 Remplir la Date de la décision et Date de réception = date à laquelle l’avocat a envoyé la
décision
 Aller dans « Détails » pour traiter la décision en mettant les Chefs de demande et Motifs CA

Traiter un Pourvoi en Cassation ou aller en cassation :

 Si on reçoit un pourvoi en cassation et qu’on est défendeur :

 Ne jamais mandater sauf si Question de principe – dans ce cas demande au service juridique
obligatoire -
 Ne pas créer de Volet « Convocation » si on a une convocation devant la Cour de Cassation et
qu’on est défendeur mais on n’y va pas
 Seulement analyser le mémoire en mettant une note dans le dossier en disant pourquoi ça
ne sert pas de mandater : aucune question de principe, décisions sur tels faits, CA a validé
notre position…
 Si on fait un pourvoi en cassation en tant que demandeur : C’est uniquement dans le cas
d’une question de principe, après validation du service juridique sur l’opportunité d’aller en
cassation -> C’est ensuite le service juridique qui s’en charge

Traiter une Déclaration d’Appel :

 Aller dans « Production » -> « Traitement de l’Agenda » -> « Suivi des dossiers Auto »
 Rentrer Nom du gestionnaire et « %CX6D%»»

9
  Mettre le Groupe : %851% (IDF Est)
 Cliquer sur « Sélection » : pour lancer la recherche
 Aller dans « Chrono »
 Ouvrir doc « PS-DCL-DA »

Vérifier TIER contre quelle décision l’appel a été formé

 Aller sur le bouton « Décision » en bas à droite

 Sur l’écran décision, Aller sur : « Recours exercé » en bas
 Renseigner : « Recours » = Appel
 « Par » : salarié ou AGS
 « Appel  le » : mettre date puis Enregistrer : un courrier se forme
Voir si dossier collectif avec tous les salariés qui font appel
 Courrier de mandatement (voir étape avant) : rajouter des Précisions sur le pb du litige
 Remplir N°RG puis Sortir

Traiter des Conclusions

1) Vérifier si les Conclusions ont été demandées sur écran « Convocation » : voir si « Suivi
Conclusion » coché

Attention : Si les conclusions ne sont pas demandées : pas obligé de les traiter, juste regarder le
courrier

2) Vérifier que le type d’article coché est le bon : L 625-1, 3 ou 4 CdC sur l’écran Convocation et
dans mandatement

Attention si Article L 625-4 Cdc AGS a contesté les avances -> Conclusions automatiques: retrouver
pour quelle raison on a contesté

3) Vérifier les infos dans les conclusions :

- Articles L 625-1,3 ou 4 CdC
- Position AGS
- Adresse AGS : 168-174
4) Vérifier si ce que l’avocat a fait correspond à nos instructions
5) Regarder les Pièces de l’adversaire si on les a
6) Vérifier dans les Conclusions la Bonne dénomination du Centre AGS
7) Faire un message extranet à l’avocat pour dire : Accord ou Non ou donner des précisions
pour les conclusions si manque d’éléments
8) Dans l’écran « Convocation » Mettre la date de traitement « Date Traitement CCL » à côté
de la date de réception : date du jour
9) Compléter si « Conformité » dans écran Convocation (en dessous de Conclusions Reçues le,
dans l’onglet « Conformes ») : Remplir Oui/non selon les éléments et vérifier objet des
conclusions, avances avant de remplir

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 Créer écran Règlement Amiable :

 Dans écran « Convocation » : mettre « Amiable avec avocat »

 Mandater (si ce n’est pas fait) et sortir
 Appuyer sur « RA » à droite : Remplir date accord CGEA, accord salarié, MJ
 Mettre le « montant négocié » : montant obtenu ou « 0 » si négociation non aboutie
 Si refus du RA : mettre « Refus » dans la zone « accord du salarié » et idem pour le MJ
 Dans tous les cas : remplir la case « évènement » avec les commentaires
 Faire valider l’écran par l’encadrement
 Si RA refuse : cocher « Protocole non abouti » sinon date et montant du paiement à vérifier

Si PV de conciliation : Remplir écran RA si PV de conciliation en mettant la date de l’accord +

commentaire et aussi remplir écran Décision en mettant « Sans suite » et Recours « NON » et rien
dans le tableau

Traiter une Dé-contestation :

 Ouvrir tout l’historique de contestation et surtout le courrier de Contestation dans « LE MJ

MOTIVATION REJET »
 Vérifier les éléments demandés pour justifier la contestation
 Si tous les éléments sont reçus et pas de doute : dé-contester
 Aller sur l’avance contestée et enlever la contestation : Régler les sommes non payées en
les saisissant
 Aller dans « Paiement » -> Vérifier
 Cliquer sur « Dé-contestation » : entrer la date de réception de la pièce qui dé-conteste ->
reçue par extranet -> préciser le type de pièce ex : BS, CT, note avocat…. -> enregistrer et
sortir
 Si maintien de la dé-contestation : remettre Code contestation -> paiement et lettre de
rejet

Attention : Si re-calcul des créances par MJ et sommes demandées finalement inférieures

au départ -> Mettre code de contestation 1K « erreur de calcul »
Ne pas changer le montant demandé mais forcer la nouvelle somme en bas

Ecran « Relations partenariales pour les avances

Dans « Ecran MJ » -> Créer 1 enregistrement -> Double-cliquer sur la ligne

11
Hors cotation -> cocher si Bon/Mauvais/Très bon MJ et Commenter

Dans commentaire : Mettre le N° de dossier, Raison sociale + une idée générale puis préciser dans
l’affaire pourquoi cette appréciation en quelques lignes

Attention : à faire que sur les avances significatives ex : Le MJ envoie EDI tardivement ou le MJ ne se
fait pas représenter devant CPH

« Alerte et Coopération » : si fraude évidente non perçue par le MJ ex : relevé du gérant majoritaire

Chercher des infos sur Aude :

Aller sur l’appli «Intrags »

-> Dans « Accès directs » -> Click « Bureau Métier » -> Placement
-> Choisir « AUDE – Région IDF »
-> Copier le NNI de la personne recherchée dans « NIR sans séparateur »
-> Mettre étendue « National » dans « Etendue de recherche » et cliquer sur « Epurée »
-> Cliquer sur « Rechercher » : si DE identifie alors la synthèse de l’individu s’affiche
-> Aller dans « Activité évènement client » dans l’encadré gauche -> Cliquer sur « Aude… »
-> Rechercher par période d’activité-> Cliquer dans la case -> « Ouvrir période » : Emploi, salaire…
A savoir : si Aude ne trouve rien = individu n’a pas eu de période de chômage ou jamais déclaré mais
pas forcément fraude
Voir si période travaillée pendant période réclamée

Enregistrer Relevé signé par le Juge Commissaire

 Aller dans l’écran « Affaire » -> Saisir date signature dans l’onglet « Avance » à la colonne
« Juge co » puis appuyer sur « OK » au bout à droite

Enregistrer Relevé non validé : att AV4R

Aller dans Ecran « Affaire » sur la ligne du relevé -> Cliquer dans « RLV » en bleu

 Aller dans la loupe en carré et ouvrir la pièce et regarder si c’est la même somme que dans
le relevé
 Aller dans le calendrier et choisir la ligne avecle bon montant
 Confirmer et sortir

Si suppression ligne de commentaire : F7

Savoir envoyer un message dans le dossier :

12
Dans « Outils » -> « Créer Message » : remplir message et destinataire

Savoir affecter des images dans Protea :

Aller dans « U » -> Imagerie Extranet -> CGEA 851 -> Doc reçus
Sur l’imprimante Scanner le document :
Numériser dans -> « Dossier » 
-> « Imagerie Protea »
-> Paramètres : Entrer Recto/Verso ou non et Remplir « Nom du fichier avec mon nom » pour
distinguer
Mettre les feuilles à scanner et appuyer sur « Scanner »
Une fois Scanner fait:
-> Sur Protea : Dans « Pré-affectation des images »
Chercher doc en attente d’affectation -> Sélectionner -> mettre « type de pièces »
Remplir le « Libellé » -> Affecter

Pour rappel :

Rang Super-privilégié : Salaires de 2 mois avant PC

Rang Privilégié : 6 mois avant PC
Rang Chirographaire : salaires au-delà
Rang Super-privilégié pour CP

L622-17 CdC : créances nées après JO ou pdt PO

Attention : Si dossier en CIA : Voir si requête après CIA = indemnités inopposable à AGS et voir si
indication de paiement au greffier en chef du TC

Attention : Si EDI non implanté = Message « Gestion des rejets EDI »

Aller dans « Production »
 « Gestion des rejets EDI »
 Aller sur la loupe à droite de la donnée à changer
 Supprimer la donnée erronée ou manquante du relevé (RJ/LJ/CIA)
 Faire « Validation/Modification »
 Puis appuyer sur « Repasser le Fichier »
 L’EDI s’implante dans PROTEA 

Si salarié ou débiteur demande délai de paiement suite indû ou décision de justice condamnant à
nous payer Article 700 CPC.
Mettre la formule : «Afin d’étudier la demande de délais, pouvez-vous nous adresser les documents
suivants :
- courrier du demandeur précisant le nombre de mensualités sollicitées et leur montant, les
difficultés rencontrées ne permettant pas un paiement comptant ;

13
- avis d’imposition sur les trois dernières années ;
- relevés bancaires sur les six derniers mois ;
- tout autre élément pertinent sur la situation financière. »

Cas particulier de Cession :

Si RJ puis Cession LJ
Reprise salariés par une 2ème société -> Dans un 2ème dossier
La 1ère entreprise devait des congés payés mais ils doivent les prendre dans la 2 nde pour être payé car
la cession a eu lieu avant RJ
Pb : la 2nde entreprise tombe en LJ
On peut prendre les CP dans ce cas exceptionnel !

Traiter les Honoraires :

Les honoraires sont payés 2 X par mois le 15 et le 30 du mois

Attention : Ne payer les honoraires que quand le dossier a été plaidé
1) Vérifier si le dossier est plaidé : regarder dans l’écran convocation la date d’audience ou date
de délibéré ou si mentionné sur la facture par l’avocat
2) Aller dans « Litige » -> « Honoraire »
3) Vérifier le « Barème Avocat » par rapport à la juridiction
4) Si tout est OK : faire « BAP » : Bon à payer
5) Ouvrir facture : vérifier la société, le salarié, la juridiction (CPH, CA, C.CASS)
6) BAP ? Cliquer sur Oui : pour confirmer le paiement de la facture
7) Si demande de motivation -> Aller sur « M » et rentrer les motifs

Faire une demande spécifique au Service juridique :

Aller dans l’écran « Affaire » ou « Convocation »

Aller dans « Synthèse Suivi spécifique »
Créer « Nouveau Suivi spécifique »
Remplir la « Problématique »
Remplir le champ « Action »
Mettre la date de l’évènement
Cliquer sur « Courrier » puis « Edition » 
Le courrier se forme, remplir et enregistrer

Remplir Ecran Relation Partenariale

 Aller dans l’affaire puis « Ecran MJ »

Ou dans « Premier » -> « MAJ Dossier » -> Double-cliquer sur MJ ou avocat et aller dans « Relation
Partenariale » RE5
 Choisir dans quelle catégorie on veut écrire ex : décision ou avance… et se mettre sur la ligne
puis créer nouvelle ligne
 Aller dans « Création enregistrement »

14
  Choix de la nature : Toujours mettre « Hors cotation » puis « OK »
 Mettre (+) si commentaire positif devant commentaire ou (-)si négatif et écrire son
commentaire + mettre le N° de dossier après le + ou -
Noter par rapport aux critères maitrise de la garantie AGS et du droit du travail, disponibilité et
réactivité, infos fournies…

Faire un virement suite erreur Trop-Perçu :

Aller dans l’accueil de Protea « Production » -> « Gestion des encaissements par virement »
Aller dans « Virements à ventiler »
Se positionner sur la ligne du virement
Aller sur l’avance -> Encaissement
Remplir le Tableau « Affectation » : Affaire N° de l’affaire, Nature : Mettre « Récupération », montant
Double-Cliquer sur la colonne « Nature »
Remplir tout en bas la ligne « Justificatif trop-perçu » : Date et Motif : mettre « Montant > au Solde
attendu » et Media
 Sortir et enregistrer et Confirmer

Faire un virement suite Erreur destinataire :

Aller dans l’accueil de Protea « Production » -> « Gestion des encaissements par virement »
Aller dans « Virements à ventiler »
Se positionner sur la ligne du virement -> Cliquer sur « Pas de Traitement » en bas à droite
Faire Mail à DGC Unedic à dfiags@unedic.fr (et mettre en copie *AGS Gestion et moyens) en
expliquant et attendre de joindre le Courrier pour envoyer : Dire non traitement en attente de RIB ou
Joindre RIB si RIB présent
Faire Courrier express –> Imprimer le courrier -> Le faire Signer par Jérôme ou Laurence -> Le joindre
au Mail -> Envoyer le mail
A réception du RIB si pas de RIB : Transmettre le RIB accompagné du Courrier signé de l’encadrement
pour restitution des fonds
Quand retour positif :
Aller sur la « Gestion des encaissements par virement »
Aller dans « Virements à ventiler »
Se positionner sur la ligne du virement -> Cliquer sur « Pas de Traitement » en bas à droite pour
réactiver
Aller sur l’avance -> Encaissement
Remplir le Tableau « Affectation » : Affaire N° de l’affaire, Nature : Mettre « », montant
Double-Cliquer sur la colonne « Nature »
Remplir tout en bas la ligne « Justificatif trop-perçu » : Date et Motif : mettre « Erreur destinataire »
et Media
 Sortir et enregistrer et Confirmer

Trouver N° MJ/Avocats :

15
Aller dans « Premier » -> « MAJ Dossier » -> Double-cliquer sur l’intervenant dont on veut les
coordonnées
Ou aller sur le dossier « T » de l’ordinateur -> IDF EST -> « Partenaires » et chercher

 Traiter une DAR dans le cadre des récupérations :

Vérifier si virement fait ou tâche exécutée

 Si oui : Aller dans « Premier » -> Information -> Mettre Fin DAR dans « Libellé »
 Dans « Information libre » : mettre un commentaire ex : le remboursement a été fait par
virement
 Si non : faire une relance  « Demande info actifs RE2 » et/ou « ETATS DES DOMMMES DUES
SUITE RESOLUTION PLAN » et Aller dans « Suivi des actifs » et changer la Date à revoir

 Créer une pièce suite Plan de Redressement (Plan de continuation de l’entreprise) :

Aller dans l’écran « Affaire » -> Entrer une nouvelle ligne « PRE » avec même juridiction
Dans le litige : Lire le jugement PRE et voir quelle option s’applique à l’AGS car autres créanciers
concernés
Aller dans « Accès Direct » -> « Plan de Redressement/PCO »
Mettre la date de 1ère échéance au jour du jugement + 1 an ou date indiquée dans le jugement
Compléter la « Périodicité » et cliquer sur « Calculer »
Mettre les taux en % qui se trouvent dans le tableau du jugement
Cliquer sur « Confirmer »

 Traiter une demande de délai de paiement (Plan de redressement)  :

Aller dans Accès Direct -> « Demande de délai » -> Création de la Pièce « Demande de délai »
Remplir :
- Origine
- Date de réception
- Durée
- Cocher si Pièces complémentaires demandées (si pas de pièces justificatives jointes)
- Courrier se forme (compléter si nécessaire)
Si demande de délai et jugement de redressement : voir cas pratique P : 16 du Livret données
comptables (N°64)

 Créer un Pièce demande de Délai :

Traiter la demande de Délai en demandant :

- Une lettre de motivation,
- avis de virement de l’acompte de 10% à l’AGS,
- Compte d’exploitation et Proposition de Plan de règlement ou jugement,
- Compte Prévisionnel de trésorerie -> en envoyant le courrier : R4 – LE EMT DDE DELAI
PIECE RE4
- Demander au MJ la CAF (Capacité d’autofinancement de l’entreprise)
- Analyser les Compte de résultat et mettre dans commentaire

16
 - Mettre infos dans commentaire sur le Projet de plan : perspectives d’exploitation sur 3
ans
- Possibilité de demander au MJ s’il y a des fonds consentis par d’autres créanciers selon L
622-7 CdC
Si les pièces sont reçues Aller dans l’écran d’accueil du dossier -> « Plan de Redressement »
Créer la pièce et remplir le Tableau avec les infos : nb d’échéances et dans commentaire mettre
Proposition Plan d’apurement sur tant d’années et % de remboursement par année
Compléter le reste quand on aura reçu le Plan de Redressement

 RE1 : Récupérations sommes (Traitement) :

 Aller dans Accès Direct « Suivi des actifs »

1) Chercher les informations dans le jugement pour savoir s’il y a des actifs ou pas dans
l’entreprise
2) Relancer le MJ : demander au MJ s’il y a du disponible et dans combien de temps il va payer
3) Faire Courrier au MJ puis changer la DAR (Date à revoir) -> Dans « Express » : mettre
« Objet » et cocher « Récapitulatif de l’affaire » en haut à gauche, puis double-cliquer sur le
MJ et envoyer (à traiter environ 10 jours avant date limite)

 RE4 : Demande de délai de paiement (Plan de redressement)  :

- Aller dans « Suivi des actifs » et Regarder dans le Plan de redressement : pour voir si
l’entreprise paie
- Si impayés : Faire courrier F6%MED%F5
Courrier sort : LR MED Délai RE4
- Si l’entreprise ne paie toujours pas : Ecrire au Commissaire à la Commission de
l’exécution du Plan pour savoir si demande de résolution du plan ou problème dans
écran affaire
- Envoyer Courrier « Le CEP NON PAIEMENT RE5 »

 RE4b Plan de redressement et impayés sans demande de délai  : MED « Le CEP NON
PAIEMENT RE5 »si non-paiement voir si Super et Privilège payés ou non sinon MED ETS ou
MJ SP40 RE4b

 RE13 : abs clôture LJS (Liquidation Judiciaire Simplifiée)  :

Ici le délai est court pour clôturer le dossier car il n’y a aucuns actifs dans le dossier
Dossier à clôturer pour insuffisance d’actifs normalement au bout d’un an
Si pas de CIA : Faire un message au MJ pour savoir si le dossier en LJS est clôturé et envoie jugement,
sinon scanner et mettre la Pièce depuis « Scores et décisions » avec la date de clôture
Mettre « PS Clôture manuelle » et affecter au dossier
Mettre la date de la CIA

 Filière RE5 / Récupérations (échéances impayées à récupérer)  :

 Regarder le Solde débiteur dans le dossier

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  Aller dans « Accès Direct » puis cliquer sur « Plan de redressement »
 Si échéance privi/chiro non payée : Faire courrier au MJ ou Administrateur : F6 puis %RE5%
puis F5
 Choisir le courrier « Le CEP NON PAIEMENT RE5 »
 Attention si SP non soldée aussi : faire courrier
 Envoyer courrier

Date de 1ère échéance en cas de PRE = 1 an après PRE et préciser le nombre d’échéance et si annuelle

 RE8b : Att Jugement de cession (à traiter entre 0 et 10 jours avant date protea)  :

1) Demande le jugement de cession si non présent à MJ : Un courrier se forme « Evaluation des
actifs de l’entreprise » RE2 à envoyer au MJ
2) Aller dans « Accès Direct » et remplir le Suivi des actifs
3) Remplir le tableau avec :
- Date du jugement de cession
- Cession totale ou partielle ?
- Prix de cession
- Numéro des licenciements autorisés
- Nombre de salariés repris
4) Faire un courrier quelques mois après le jugement de Cession pour demander au MJ de nous
éclaire sur le règlement de nos créances et si une répartition du Solde de nos créances est
possible
5) Voir quand la somme doit être réglée pour relancer après le Plan de cession

 Modifier les échéances d’un Plan de redressement :

Aller dans « Plan de redressement » : regarder si des sommes ont déjà été réglées dans l’échéancier
d’avant et les noter
Attention : Faire une Capture d’écran de l’ancienne Historisation en 1er avant d’en faire une nouvelle
 Faire « Historisation » -> Mettre le motif ex : Modification ou prorogation-> Confirmer
 Mettre la date de la 1ère échéance au jour prévu dans de le jugement de modification du plan
ou au jour du jugement et laisser la date de réception
 Mettre le nombre d’échéances qui reste à payer
 Appuyer sur « Calculer »
 Vérifier le nombre d’échéances
 Modifier le montant des échéances : Faire un recalcule du montant des échéances à partir du
montant global du solde Privi et/ou Chiro (situé sur l’ancienne historisation voir la capture
d’écran au milieu de l’écran voir si l’entreprise n’a pas payé 1ère mensualité dans jugement
et rajouter au solde si c’est le cas) : déduire la somme qui reste à payer de la somme totale
et répartir sur les mois restants (le pourcentage va se calculer automatiquement)
 Mettre un commentaire dans l’onglet « Evènement » // jugement modifiant le plan
 enregistrer

 Att jugement cession :

Faire message extranet de relance pour avoir le jugement de cession au MJ

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Un courrier se forme « Evaluation des actifs de l’entreprise » RE2 à envoyer au MJ

 Jugement RJ converti en LJ ou demande de confirmation du solde de notre créance  :

Faire lettre « Etat sommes L 626-27 CdC »

 Att Calcul Plan :

Aller dans Accès Direct -> « Plan de redressement » : Consulter les créances
Créer la Pièce « Plan de redressement » : faire LR MJ REP Prop. Plan de redressement

Traiter les tâches agenda :

Regarder les pb
RE1 : demander au MJ si actifs dans le dossier
RE4 = créances Super privilégiées avec demande de délai
RE5= créances privilégiées
RE17 : att GE Solde positif si Clôture pour extinction du passif alors qu’il y a un solde dans le dossier
Normalement le passif est soldé, donc clôture pas bonne
RE15 : Voir la grille AGS Contrôleur et changer date DAR et voir si OK
ATTENTION : Pour l’instant NE PAS TRAITER DE RESTITUTIONS RE11

AV + CX+ EXT+ Message ou mail en attente

Prioriser les récupérations : RE4, RE4b, RE1, RE5, RE8 (Cession)

CX6c : indu suite décision à exécuter ex : Holl Primeur mais pas d’indu dans le dossier
CX4 : Suivre avec une date à revoir -> voir la date sur l’écran dans « Nb Fil » ici pour Holl Primeur
demander à aurélie si réponse sinon changer date à revoir -> dans « Informations » -> Libellé :
« Début DAR » : changer la date et mettre commentaires dans « Information libre »

CX10b : paiement des honoraires

CX15 : attente date audience CA -> relancer avocat
CX4 : attente Décision CPH -> demander à l’avocat où en est la décision et mettre la nouvelle date
d’audience sinon le dossier reste en pb
CX14 : Règlement amiable attente décision –> demandé à l’avocat où ça en est
Voir état des stocks : Sur AGESIG -> Tableau de bord -> Suivi quotidien

Renvoi d’appels sur le portable : Aller dans Bureau Métiers -> Autres -> Gérer sa Ligne Fixe avec
APPLITEL

Calcul Délai de traitement : Compter sans compter le jour où on a reçu l’avance ou Convocation ou
Décision et pas le week-end ex : si on reçoit une avance J+5 le 02.05 on a jusqu’au 9 mai pour la
traiter (car week-end entre).

ATTENTION : Si dossier contrôleur Convocation ou requête TC : voir avec encadrement si

mandatement ou non d’un avocat devant TC

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Et si Pièce «  Fin de mission du MJ » : vérifier si les créances ont été soldées et s’il nous reste des
créances surtout en Super. Surtout Vérifier si Pas de Contentieux en cours. Et si Réédition de
compte jointe au courrier les regarder -> Dans le cas où on a intérêt (contentieux en cours,
créances importantes) : faire mail d’observation au MJ

Mission contrôleur de l’AGS :

Lorsque l’AGS est désignée contrôleur, elle a la faculté d’émettre un avis sur les différentes offres de
reprise déposées au greffe du Tribunal. L’AJ ou le MJ envoie directement les offres au CGEA (relance
sinon). Les critères à examiner sont :

- Le montant de l’offre
- Le nombre d’emplois maintenus
- La solidité financière du candidat et les garanties apportées
- Solliciter les avis rendus par l’AJ ou MJ

 Rendre un avis :
 Avis favorable à une offre en particulier
 Avis défavorable
 Avis réservé ;

L’avis doit comporter : un rappel de la procédure, des différentes offres, des avis des organes de la
procédure et la formalisation de notre position.

- En cas de SV ou RJ : si la cession n’accompagne pas de Plan de continuation alors le prix

est versé au débiteur -> l’AJ le reverse au Mj
- Si SV ou RJ avec Plan de continuation : le MJ reçoit le prix de cession et le remet au
commissaire à l’exécution du plan
- En cas de LJ : le prix de cession est remis au Liquidateur Judiciaire qui est chargé de le
répartir entre les créanciers admis au passif en fonction de leur rang et sûretés

Le cessionnaire s’engage à passer les actes (ex : reprise des salariés) et payer le prix de cession sinon
le Tribunal peut prononcer la résolution du plan, la résolution ou résiliation des actes passés en
exécution du plan, et peut décider qu’en dépit de la résolution le prix de cession reste acquis à la
procédure.

Attention à la déclaration d’insaisissabilité de la part de l’entrepreneur à l’égard de ses biens qui est
opposable à la procédure collective : la résidence principale est protégée depuis 2015 par une
insaisissabilité de droit même en cas d’absence de déclaration d’insaisissabilité

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