Rédacteur 

: Paule KOUAKOU
DIRECTION JURIDIQUES ET DES Vérificateur : Directeur Général
RESSOURCES HUMAINES Validateur : Directeur Général
Version 1.0/ 1 /7
Créée le 04 /09/2020
PROCEDURE DE PREPARATION DE LA PAIE Mise à jour le
Réf : DRH-DDC-001

SOMMAIRE :

I- OBJET

II - ASSIGNATION DES RESPONSIBILITES

III- DOMAINE D’APPLICATION

IV- DEFINITIONS & ABREVIATIONS

V- DOCUMENTS DE REFERENCE

VI- DESCRIPTION DE LA PROCEDURE

VII-CONTRAINTES SPECIFIQUES

VIII. PROCEDURE D’URGENCE

IX. ANNEXES

Liste de diffusion
DIRECTION GENERALE 01
SERVICE JURIDIQUE ET DES RESSOURCES HUMAINES 01

Indice de révision Date de révision Motif ou nature de la création

000 Création
000 Mise à jour
 Directeur Général RJRH TRESORERIE

I. OBJET
Ce document présente les différentes étapes et intervenants dans la procédure de la préparation
de la paie.

II. ASSIGNATION DES RESPONSABILITES

Acteurs Responsabilités

-Analyse la demande du client l’ordre de mission des prestataires

- Procède au calcul des frais de missions

Assistante Administrative -Transmet le fichier de calcul au service comptabilité pour vérification

- Transmet la facture des frais de missions des intérimaires validés au DG

pour signature

- Transmet le fichier des frais de missions au service trésorerie et au service

RH pour vérification et validation
Responsable Comptable
-Etablis la facture des frais de missions des intérimaires

Responsable Trésorerie et RH -Vérifie et valide l’état des honoraires des prestataires

Directeur Général - Procède à la signature de l’ordre de virement des prestataires

Secrétaire - Range la facture dans le classeur d’archivage

III. DOMAINE D’APPLICATION

Cette procédure s’applique exclusivement dans le cadre de la Procédure d’établissement de la

facture des ordres de missions des prestataires.

IV. DOCUMENTS ASSOCIES

 V. DEFINITIONS

ABREVIATIONS DEFINITIONS
DG Directeur Général
RRH Ressources Humaines
RT Responsable Trésorerie
AA Assistante Administrative
Ccial Commercial

1) Procédure d’établissement de la facture des ordres de missions des prestataires

ETAPE INTERVENA SUPPORT DELAI

DESCRIPTION DE LA RESPONSAB D’EXECUTI
NTS TACHE LE DE LA ON
TACHE

1.
Analyse de la demande AA *Analyse la demande du Client AA Courriel
d’intérim Hebdom
pour mission d’intérim du ou des
prestataires adaire

AA Grille de 2h
2 AA *Procède au calcul des frais de calcul des frais
Traitement des ordres missions se rapportant à de missions
de missions l’hébergement nourriture et
transport
 Fichier de 2h
3 AA *Transmet le fichier de calcul au calcul des frais
Vérification du calcul service comptabilité pour Comptable de missions
des frais de missions vérification

Transmet le fichier des frais de RT, RH Fichier frais 2H

Comptable missions au service trésorerie et de missions
au service RH pour vérification
et validation

Comptable Fichier de
*Etablis la facture des frais de Comptable frais de 1h
missions missions

Facture 2h
4. AA Transmet la facture des frais de imprimée
Signature de l’ordre de missions des intérimaires validés DG
mission des intérimaires
au DG pour signature.

Secrétaire Facture
Range la facture dans le classeur RT imprimée 2h
d’archivage
LOGIGRAMME DE PROCEDURE DE PREPARATION DE LA PAIE

LOGIGRAMME RESPONSABLES DOCUMENTS

* *

DATE D’EFFET