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Le………….
Ordre du jour
► Etat d’avancement des actions décidées à l’issue des revues de direction précédentes;
► Les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de management de la qualité et
environnement;
► Les modifications des aspects environnementaux significatifs ;
► La satisfaction des clients;
► Les retours d’information des parties intéressées pertinentes;
► Le degré de réalisation des objectifs qualité et environnement;
► La performance des processus ;
► Conformité des produits et services;
► Les non-conformités et les actions correctives;
► Le respect des obligations de conformité;
► Les résultats de la surveillance et de la mesure;
► Les résultats d’audit;
► Les performances des prestataires externes;
► L’adéquation des ressources;
► Les communications pertinentes provenant des parties intéressées, y compris les plaintes;
► Les modifications des risques et opportunités et l’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités;
Les opportunités d’amélioration (intégrées dans les différents éléments d’entrée);
Etat d’avancement des actions décidées à l’issue des revues de
direction précédentes
Etat des actions issues de la revue précédente :
► Suite à la revue de direction précédente, 8 actions ont été décidées.
► Le taux de réalisation des actions = 100%.
• Image swot
Les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de
management de la qualité et environnement
► Image
Les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de
management de la qualité et environnement
• Autres points ont été jugés importants et que nous avons ajoutés à savoir :
A- Faiblesses:
•37. Manque de régularité quant au respect des règles de tri des déchets à la source.
•38. Manque de réactivité pour assurer la conformité réglementaire de ............................... Tunisie.
•44. Manque la fonction méthode.
•45. Polyvalence du personnel direct pour certains postes clés n'est pas suffisamment développée.
•46.Augmentation du nombre de réclamations clients et du taux de défauts interne.
B- Forces:
• 42. Extension des locaux (Production/Magasin).
• 43. Renforcement de l'encadrement (Production, qualité et maintenance).
• 48. Efficacité les dispositions de veille des exigences légales réglementaires.
C- Opportunités:
39. Possibilité d'avoir des subventions de l'état pour la réduction des consommations d'eau et d'énergie.
D- Menaces:
• Les autres enjeux internes et externes présentés dans notre dernière analyse de SWOT sont toujours d’actualité.
Les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le système de
management de la qualité et environnement
Opportunités d’améliorations:
Assurer la mise à jour de notre analyse SWOT pour tenir compte des évolutions des enjeux
internes et externes (élimination des faiblesses : N°44 liée au manque de fonction
méthode et N°45 liée au Polyvalence du personnel direct pour certains postes clés n'est pas
suffisamment développée.
Modifications des aspects environnementaux significatifs
► Suite à un travail de groupe et une décomposition de notre site en plusieurs zones, nous avons
des aspects a été mise en place moyennant une multiplication de 4 critères (Fréquence,
critère.
Modifications des aspects environnementaux significatifs
► Les aspects environnementaux significatifs déterminés selon la dernière MAJ du 12.01................................ sont :
La satisfaction des clients
► L’analyse des résultats du retour du client par rapport à ce questionnaire nous permis
de tirer les conclusions suivantes :
Réactivité
Maîtrise technique
Réclamations clients :
4.00%
3.50%
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
JUIN JUILLET AOUT Septembre Octobre NOV DECEMBRE
La satisfaction des clients
Opportunités d’améliorations:
► Systématiser la réflexion de recherche des non conformités similaires chaque fois qu'une
non‐conformité se produit.
Retours d’information des parties intéressées pertinentes (y compris obligations
de conformité)
Opportunités d’améliorations:
Clarifier davantage les règles de mise en place d'actions obligatoires pour le traitement des risques
et des opportunités liés aux attentes des parties intéressées.
Degré de réalisation des objectifs qualité et environnement
……….%
Performance des processus :
Les indicateurs et objectifs ont été examinés et voici le bilan :
Performance des processus :
• Opportunités d’améliorations:
Ajouter un indicateur officiel de suivi de consommation d’eau avec objectif
150 m³ par moi.
Conformités des produits
Opportunités d’améliorations:
► Toutes les non conformités rencontrées qualité et environnement ont fait l’objet d’actions ;
► 22 actions clôturées.
► Les sources principales de ces actions correctives sont les risques & opportunités et les non conformités
internes (y compris les rondes environnementaux.).
• *Registre de suivi des actions*
► Les rondes de surveillance environnementale est une source importante d’amélioration et de mise en place
d’actions correctives d’où la nécessité de renforcer cette pratique.
• Opportunités d’améliorations:
La planification des rondes environnementales pourra être améliorée pour mieux tenir compte des résultats
des rondes précédentes.
Améliorer la méthode d’analyse des défauts tout en tenant compte des causes racines pour chaque procès.
Le respect des obligations de conformité
► La satisfaction client.
GRM
Résultats des audits
• Audits internes:
Principaux Points forts :
• La bonne implication des audités confirmée par les échanges pertinents
• Un système de ronde environnementale est déployée et qui permet de vérifier
à une fréquence mensuelle la conformité et le respect des consignes
environnementales. Les non conformités détectées sont analysées et traitées.
• La clarté et l'organisation des dossiers RH
• La bonne méthode de gestion des compétences du personnel et son apport
pour cibler les actions de formation nécessaires
• La bonne maîtrise des différents procédés de production et l'application du
plan de contrôle qualité des produits
• La bonne maîtrise des activités de maintenance préventive confirmée par
l'atteinte de l'objectif associé.
Résultats des audits
Audits internes :
Principales opportunités d’amélioration :
1-La partage et la communication des informations relatives aux enjeux et aux attentes des parties
2- Bien que les risques et les opportunités sont déterminés, il est recommandé de clarifier davantage
les règles de mise en place d'actions obligatoires pour le traitement des risques et des opportunités liés
3- Améliorer les rapports de simulation à blanc en particulier celui lié à la simulation d'un déversement
4- La planification des rondes environnementales pourra être améliorée pour mieux tenir compte des
5- Il est recommandé de systématiser la réflexion de recherche des non conformités similaires chaque
fois qu'une non‐conformité se produit. Les résultats de cette réflexion mériteraient d'être documentés.
Résultats des audits
Audits internes :
6- Améliorer la méthode d'évaluation de l’efficacité des recrutements pour assurer une meilleure objectivité.
7- Il est recommandé de mettre à disposition le nouveau certificat d’accréditation du laboratoire Eco lab. pour les
prestataires de service.
9- Afin d'assurer une meilleure traçabilité de tous les besoins en achats urgents exprimés par le personnel, il est
10- Afin d'assurer une meilleure traçabilité de tous les besoins en achats urgents exprimés par le personnel, il est
• L’indicateur taux de réclamation client relatif au processus de production n’est pas atteint durant les mois de
• L’évaluation de prestataire Riahi Abdelkarim de l'année ............................... n’a pas été effectuée conformément
• Absence de dérogation documentée pour l’utilisation du produit Loctite dont la date limite de consommation a
• La planification des actions issues des constats anomalies suite aux visites règlementaires n'a pas été démontrée.
novembre ............................... toutefois, aucune action planifiée pour sa réparation ou son changement n'a été
démontrée.
Tous les constats d’audits (y compris les Opportunités d’améliorations) ainsi que les actions d’améliorations
nécessaires sont planifiées et suivies dans le registre de suivi des actions.
Résultats des audits
• Audits externes :
• Audit de Audit client
Performances des prestataires externes
l’année ..............................., a été réalisée sur la base de trois critères Qualité, délai
agrées.
Adéquation des ressources
• Les ressources actuelles ont été évaluées et ont été jugées adéquates, toutefois
certains besoins en ressources supplémentaires ont été exprimés par les
différents pilotes pour améliorer le fonctionnement de leurs processus en
matière de qualité et environnement , à savoir :
Date retour
Destinataire Object de la communication Commentaires
d'information
Les modifications des risques et opportunités et l’efficacité des
actions mises en œuvre face aux risques et opportunités
Les risques et opportunités prioritaires (cotation 1 ou 2) ont fait l’objet d’action pour en faire face.
• 11 actions soldées ont été évaluées et leurs efficacités ont été satisfaisantes : Taux d’efficacité
• Opportunités d’améliorations: