Introduction

La formation est nécessaire pour l’étudiant, elle lui permet en premier lieu de connaitre la vie
professionnelle et d’acquérir des compétences en pratiquant les théories étudiées durant ses
années d’étude.

Ce stage qui a duré deux moins au sien de la cimenterie d’Oum EL kelil (CIOK), était une
opportunité très proche à la pratique et il m’a présenté un objectif primordiale

La société les Ciments d’Oum EL Kelil <<C.I.O.K>> est l’une des sociétés qui s’efforce à répondre
aux exigences de ce marché pour répondre à sa préoccupation l’entreprise met une démarche
précise, organisée et complémentaire afin d’affronter les circonstances du marché.

La concurrence dans le secteur cimentier conduit à une efficience accrue, une plus grande
innovation ainsi qu’à des bienfaits pour les consommateurs tels que des prix plus bas , un
meilleur service et une plus grande diversification .

Ce rapport représente une récapitulation de ce que j’ai vécu et de ce que j’ai appris pendant
cette période que ce soit sur le plan pratique ou bien théorique.

PRESENTATION GENERALE DE LA SOCIETE ET DE SON SECTEUR D’ACTIVITE

1-Présentation du secteur d’activité :

L’industrie du ciment date de plusieurs années. En effet, la première usine (les ciments
Artificiels tunisiens) a été installée depuis 1936 dans la banlieue Sud de la capitale, et la
seconde a été édifiée en 1950 dans la région de Bizerte (les ciments de Bizerte) et elle
est entrée en production en 1953.
Pour répondre aux besoins du développement économique du pays, d’autres usines ont
été créées.
Ainsi, durant les années soixante-dix, deux usines ont été installées, l’une au sud, prés
de la ville de Gabés (Les ciments de Gabés) , l’autre au Nord-Ouest à Tejerouine (Les
ciments d’Oum El Kelil ) et ce , parallèlement à l’extension de l’usine de Bizerte durant
la période 1976 à 1978 .
Durant les années quatre-vingt, les pouvoirs publics ont crée deux autres usines de
ciment gris, l’une à Enfidha ( Les ciments d’Enfidha), l’autre à jbel Oust (les Ciments de
Jbel Oust ) , ainsi qu’une usine de ciment blanc à fériana (SOTACIB) dont le capital était
détenu à parts égales entre la Tunisie et l’Algérie .
 Dans le cadre de la libéralisation du marché et conformément à la politique de
désengagement de l’Etat des activités concurrentielles, la privatisation des entreprises
relevant du secteur cimentier a débuté en 1998.
Grâce à l’attractivité du secteur, durant la période 1998-2005, 4 usines de ciment gris et
l’unique usine de ciment blanc ont été cédées au profit de groupes privé
internationaux :
 La société <<Les Ciments Artificiels tunisiens-CAT>> au groupe italien
<<COLACEM>>
 La société << Les ciment de jbel Oust –CJO>>au groupe portugais <<CIMPOR>> ;
 La société <<Les ciments d’Enfidha –SCE >>au groupe espagnol <<UNILAND>>
contrôlé par le groupe CEMENTOS PORTLAND VALDERIVAS>> ;
 La société <<les ciments de Gabés –SCG >> au groupe portugais <<SECIL>> ;
 La <<SOTACIB>>, usine de ciment blanc au groupe espagnol <<MOULINS>> .
Deux autres cimenteries viennent d’être créées et entrés en production il s’agit
de la SOTACIB implanté à la région du Kairouan ainsi que la société les ciments
de Carthage implanté à la région de Mornag.
Actuellement, le secteur cimentier compte 8 usines de ciments gris et une usine
de ciment blanc, et grâce aux investissements réalisés par l’ensemble des usines
aussi bien privé que publiques, la production nationale du ciment a atteint
7,9MT en 2013, contre 7,4MT en 2012 soit une évolution annuelle moyenne de
6%. En 2013, la société <<Les ciments D’Oum El Kelil >>a assuré 16% de la
production nationale de ciment.

2-Présentation de la société et de son activité

2-1Définition :
La société les ciments d’Oum El Kelil <<C.I.O.K>> est une cimenterie dont le projet de
création a vue le jour bien avant 1976 comme étant le première association industrielle
importante tuniso-Algérienne , capable d’alimenter en ciment la zone frontalière Nord

2-2Historique :
Depuis sa création la société est passée par plusieurs dénominations qui sont :

 La société a été crée en 1973 sous forme de projet mixte AlgéroTunisien Ciment
AlgéroTunisien << CIMAT>>. Le site d’implantation de l’usine s’est fixé après l’étude
géologique du gisement du Djebel d’Oum El Kelil qui se trouve à 30 kilomètre de la
 frontière algérienne sur la route reliant Tejerouine à jerissa. La réalisation de ce projet a
été arrêtée suite au désistement des partenaires algériens.
 Dans le cadre du 6éme plan de développement, le projet a été repris intégralement par
l’Etat tunisien, en donnant naissance à la <<SICO>> Société tunisienne des industries
cimentiers de l’Ouest : est ce ci en 19/07/1976. En effet la réalisation de ce projet a
duré 37 mois.

En 1981 la société a changé de dénomination sociale pour devenir Les ciments d’Oum el
Kelil <<CIOK>> (JORT DU 13/10/1981) et a transféré sont siège au Kef tout en gardant des
bureaux à Tunis.

2-3 La forme juridique :

Les ciments d’Oum El Kelil <<C.I.O.K >> est une société anonyme dont l’objet social consiste
à la fabrication du ciment et de chaux. Les établissements dépendants des C .I.O.K se
présentent comme suite : Siège social au KEF, Une antenne à Tunis qui est le prolongement
des activités des directions, Un réseau de deux agences de négoce (situés respectivement
au Kef et à Tunis) et l’usine qui est implantée à 40 Km du Kef.

2-4Le capital :
Le capital de « les ciments d’Oum el Kelil » est égal à 340000.000 Dinars, matérialisé par
34000 actions d’une valeur nominale de 10 Dinars et se souscrit comme suit :

ETAT 33999,400

AUTRES ACTIONNAIRES 600 ,000

TOTAL 34000.000

2-5Le domaine d’activité :

Production et commercialisation des ciments et de la chaux.

 Production nominale : 1000.000 de tonnes de clinker

1000.000 de tonnes de ciments

200.000 de chaux artificielle

  Commercialisation : Local

Exportation

2-6 Le potentiel humain :

L’effectif de la société au 28/02/2022 s’élève à 376 employés, répartis

selon la situation administrative comme suit :

Situation administrative Effectif %

Effectifs permanents 371 98 ,67

Effectifs détachés 5 1,3

TOTAL 376 100

L’effectif total de la société est répartit en 4

catégories :

Catégorie Effectif %

Cadre 105 27,92

Maîtrise fonctionnelle 4 1.00

Maîtrise non fonctionnelle 82 21.80

Exécution 185 49.20

TOTAL 376 100

2-7 L’organigramme de la société :

PDG

Direction Direction
audit contrôle
S/
Sous Sous
direction
direction direction
Service Service
Bureau Sécretari Service
Audit étude et
d'ordre at contrôle
Service Service
Audit exploitati

Direction Direction Direction

Centrale Centrale Centrale

Direct Direct Direct Direct Directio Direct Direct Direct

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exploi Qualit des d'ess approvis com admi finan
S/ S/ S/
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Servi
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Servic méca ce Servi ce ce
Servic Servi
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Direction d’approvisionnement :

L’approvisionnement a pour but de répondre aux besoins de l’entreprise en matière de produits ou de

service nécessaires à son fonctionnement. Il consiste à acheter, au bon moment et au meilleur prix, les
quantités nécessaires de produits de qualité à des fournisseurs qui respecteront les délais
Elle est responsable de : la mise à disposition de la fourniture au service dans le délai préconisés et
conformes aux exigences spécifiées …. L’évaluation et la sélection des fournisseurs.

 Tâchés-sous direction gestion de stock :

1-Le fichiste :

Veille au maintien d’un niveau de stock convenable à l’évolution des consommations sans excès
ni manque.

Toutes les quartes semaines, le fichiste établit par l’application appropriée au

réapprovisionnement, une édition des articles mouvementé (sorties) et ayant attient le stock
minimum.

1-2 Les tachés effectuées :

1-Calculer et déterminer les seuils des stocks en application de la moyenne arithmétique

(consommation) et en concentration avec les utilisateurs :
 Rectifier les seuils de gestion (stock minimum et quantité économique) selon l’évolution
de la consommation :
A- Quantité économique à commander =
Si l’article est acheté localement :
 Q=C1+C2+C3/3 avec stock mini =C1+C2+C3/12
Si l’article est acheté à l’étranger :
Q=C1+C2+C3/2 avec stock mini = C1+C2+C3/3
B- Le stock mini est la quantité moyenne calculée destinée à couvrir la consommation
durant la période de réapprovisionnement, cette dernière est estimée :
 03 Mois pour les achats locaux
 12Mois pour les achats à l’étranger

Avec :

C1 : consommation enregistrée de l’année -1

C2 : consommation enregistrée de l’année -2

C3 : consommation enregistrée de l’année -3

2 – Editer les états d’Appro pour les articles ayant attient le stock minimum

3-transformation les états d’Appro par métier (par service) c'est-à-dire le fichiste réparti la liste
du matériel à approvisionner en projets d’Appro par métier.

4-transformation des projets d’Appro en demandes d’achat après sélection par groupe de sous
contractant éventuel et l’envoi d’une demande au service achats

5- préparer les dossiers de la commission d’Appro et participe aux réunions qui portent sur la
négociation, de la conformité, délai de livraison …

2-Le réceptionniste :

Réception quantitative du matériel livré à l’usine

2-2 les tâches effectuée :

1-Réception des livraisons :

A l’arrivée des articles commandés, le réceptionniste procède au rapprochement quantitatif des pièces
livrées en rapprochement avec le bon de commande, la demande d’achat et le bordereau de
transmission

2-Information des destinataires :

Il établit à la même journée un avis de réception (avis au service) en triple exemplaires dont deux copies
sont transmises au bureau de méthode
3-Planification des réceptions qualitatives :

L’agent désigne du service utilisateur procède à la réception qualitative, à la date convenu .En cas
d’acceptation, il oppose sa signature sur une copie de l’avis de réception et la réception et la remet au
réceptionniste. La seconde copie est gardée au niveau du service utilisateur.

4-Solde des dossiers d’achat :

Le réceptionniste procède à la saisie des réceptions par le biais du programme informatique approprié
cette opération sera effectué dans la journée même

Il édite un bon de réception en quatre exemplaires qui doivent être visés la même journée par l’agent du
service utilisateur qui en garde un copie .

5-Etablir la notation et la mise à jour du fichier sous-contractants :

Le réceptionniste établit la notation du sous-c contractant c'est-à-dire la notification des fournisseurs

d’après la conformité aux spécifiques techniques, le délai de livraison, prestation associées, traitement
de non-conformité, Evaluation sur site ainsi que la sélection et choix des fournisseurs d’après les critères
du cahier des charges conformément aux procédures et réglementations en vigueur.

Ainsi tôt le réceptionniste remet les articles reçus conformes accompagnés d’une copie du BR à l’aide
magasinier qui après vérification, rangement du matériel, et saisie sur fiche de stock, oppose sa
signature sur le bon de réception et le remet au réceptionniste pour solde des dossiers achat et
archivage.

3-livreur :

1-Réception du bon de sortie matière

2-La vérification pour la validité du BSM :

 Vérification si la signature figure sur la liste du personnel habilité à sortir

le matériel du magasin affiché au comptoir de distribution
 Indication du code article
 Indication de l’ordre de travail
 Indication de la quantité demandée

3-La vérification sur le système informatique :

 Code existant ou non

 OT ouvert ou non
 Quantité demandé existante ou non
 Zone et aire de stockage
4-Saisie le sortie sur fiche casier (N° OT , DATE ET QTE SORTIE ET CELLE RESTANT )

5-Signature et prise en charge par l’agent chargé de l’enlèvement

6-saisie du mouvement sur système informatique

7-Inscription du N° de mouvement sur BSM manuel

8-Classement du BSM par mouvements dans l’enveloppe.

4-L’inventaire :

Cette procédure est applicable pour l’établissement du programme annuel de l’inventaire

tournant, l’exécution et le suivi de ce programme pour les stocks des pièces de rechange

les tâches effectuées :

1-Etablissement du programme annuel de l’inventaire tournant :

Au mois de décembre de chaque année, l’agent responsable inventaire, établit un

programme annuel de l’inventaire tournant pour l’année à venir

Ce programme doit être établit de façon à ce que le comptage touche tous les articles en stocks
au moins une fois par an.

1-1) Extraction du bordereau selon la zone d’étude (Zone A , Zone B , Zone C )

1-2) Selon le programme annuel, l’équipe d’inventaire tournant procède journaliérement au
comptage dans le but de déterminer la conformité du stock physique aux fichiers casiers
1-3) L’agent responsable établit un rapport sur le déroulement de l’inventaire (Nombre
d’articles contrôles, écarts, articles détériorés etc.….)
1-4) Saisie le bordereau sur le système informatique

2-La justification des écarts :

D’après l’état des écarts de l’inventaire tournant l’agent responsable magasin procède à la
recherche des justifications des écarts

A l’issue de cette opération, il établit des écarts non expliques qu’il soumettra à la commission
de régularisation

3-Régulation de l’inventaire :

Sur la base de l’état des écarts non expliqués, la commission de régularisation de l’inventaire
tournant, composée d’un représentant de la Direction Appro, d’un de la direction financière et
un du service utilisateur du produit objet de l’écart, se réunie pour statuer sur les différences
constatées et le sort à leur réserver.

Le procès verbal de la commission transmis à l’agent responsable magasin servira de base pour
procéder aux régularisations nécessaires au niveau du stock.

4-Elaboration du rapport annuel :

A la fin de chaque année, l’agent responsable inventaire rédige un rapport annuel en prenant
en considération les circonstances de déroulement de son activité.

 Tâches-sous direction d’achat:

La fonction achats consiste à assurer la mise à disposition à l’entreprise des produits et des
services nécessaires à son activité, tout en étant conformes en quantité et en qualité au cahier
de charge (c'est-à-dire aux besoins) de l’entreprise.

1. La création d’une demande d’achat

2. Consultation des fournisseurs : (L’objectif de l’Appel d’offre ou consultation est de
sélectionner les fournisseurs répondant le mieux aux besoins de l’entreprise) .
3. Envoie de la demande d’achat en fixe une date limite pour la réponse des fournisseurs
4. Réception des offres des fournisseurs
5. L’ouverture des offres des fournisseurs par la commission d’achat qui se compose de
service financier et audit et service approvisionnement
6. Prépare une fiche de comparaison des prix
7. Choix du fournisseur par la commission d’achat
 Identification de stock :

1-Définition d’un stock :

Les peuvent être définis comme l’ensemble des articles rassemblés à l’intérieur de l’entreprise et en
attente d’utilisation

Les stocks sont indispensables à l’entreprise dans la mesure où ils lui évitent les ruptures qui engendrent
l’arrêt de production, mais les stocks coûtent cher, il faut donc les gérer d’une manière rationnelle en :
-Evitant les ruptures

-Minimisant les coûts

2-L’organisation du matériel du stock :

L’organisation matérielle du stock est basée sur l’évaluation des stocks Réceptionnés.

Sachant qu’il n’est pas toujours facile de gérer tous les stocks de produits avec la même attention.

L’analyse des différents biens stockés montrent qu’ils sont constitués d’un petit nombre d’articles ayant
une forte part de la valeur du stock. Deux méthodes d’analyse sont généralement retenues : la méthode
ABC et la méthode 20 /80

Le magasin du C.I.O.K utilise la méthode ABC pour l’organisation des pièces de rechange dans le stock

La codification :

La codification est une technique qui permet de pouvoir passer de langage naturel à un langage
symbolique dont l’interprétation est plus facile .elle permet de représenter une expression plus au
moins complexe par un groupe de caractère numérique appelé « code » . Elle est utilisée le plus souvent
pour interpréter les caractéristiques des produits ou pour faciliter leur identification.

Chaque article à un code composé de 10 chiffres et vu que la diversité des éléments à codifier, il est
souvent utile de les classer par famille et sous famille

 Codification des familles des pièces de rechange :

Un numéro de deux chiffres qui indique le numéro de la casse et cela pour différencier les articles
de la même famille
 Codification des sous familles des pièces de rechange : famille
Le sous famille donne la spécificité de la pièce
Sous-famille
Par exemple : Tolle noire 1801

Tolle inoxydables 1833