Projet de diplôme

Système de gestion intégré

Institut IACC

29/ 03/ 2021

 Développement

Rédigez un rapport sur la situation suivante :

Utilisez une entreprise alimentaire de votre choix pour ce rapport, référez-vous à l'entreprise dans

le lien suivant pour le contexte de l'entreprise.

https://www.pfalimentos.cl/calidad-e-innovacion/certificaciones

Cette entreprise a mis en place trois systèmes de gestion, à savoir ISO 9001:2015, ISO

14001:2015 et ISO 45001:2018. Toutefois, l'organisation est confrontée à certains problèmes

spécifiques qui déterminent des situations qui réduisent l'efficacité et qui doivent être corrigées :

- Il existe plusieurs procédures ayant les mêmes fonctions, ce qui provoque l'insatisfaction des

employés.

- Augmentation globale des coûts

- Problèmes persistants avec les parties prenantes

- Problèmes liés à l'augmentation des accidents de type environnemental Selon ce qui précède,

les avantages escomptés ne sont pas évidents, c'est pourquoi ils décident d'engager vos services

pour faire une proposition de planification, de mise en œuvre et de maintenance d'un système de

gestion intégré basé sur la qualité, l'environnement et la sécurité sur la base des normes ISO, ce

qui est demandé :

1. Créer ou modifier la planification stratégique (mission, vision, valeurs, politique) et

l'intégrer en fonction du champ d'application de l'ISO.

 La mission :

La mission de Productos Fernández S.A. est de développer et d'offrir des produits alimentaires

savoureux et de haute qualité qui génèrent un haut niveau de satisfaction pour tous les

consommateurs. Pour y parvenir, nous devons améliorer notre système de travail et nos produits

au quotidien, en anticipant constamment les attentes du marché, en promouvant la qualité de nos

produits et le développement d'une marque que nos clients considèrent comme un avantage

concurrentiel. À partir de ce qui précède, notre tâche consiste à générer une valeur ajoutée grâce

à une gestion responsable de tous les déchets, sans nuire à l'environnement, ainsi qu'à maintenir

un environnement de travail adéquat et sûr pour nos employés, afin d'être un facteur de

croissance et de développement pour la communauté, les employés et les actionnaires.

Vision :

Être le fournisseur de produits alimentaires préféré des clients et des consommateurs grâce à la

qualité et à l'innovation technologique de ses produits et à l'image différenciée de ses marques.

Nous nous voyons comme une entreprise moderne, rentable et leader sur le marché national et

participant activement aux marchés étrangers, développant nos talents et nos compétences dans

un environnement de travail exceptionnellement sûr, motivés pour rechercher et satisfaire

continuellement les besoins des clients, des consommateurs et pour développer des relations de

collaboration mutuelle avec nos fournisseurs et pour créer continuellement un environnement de

travail approprié pour nos employés ainsi que pour créer un environnement de qualité et de

sécurité afin d'éviter les accidents dans nos installations.

Valeurs :

Les valeurs qui ont caractérisé et qui seront le reflet permanent de l'entreprise et de ses employés

sont les suivantes :

  Engagement : défendre et transmettre les valeurs de l'entreprise.

 Sécurité : maintenir une zone de travail sûre à tout moment.

 Confiance : toujours respecter les engagements pris.

 Qualité : faire le travail correctement du premier coup.

 Amélioration : améliorer ce que nous faisons, même ce que nous faisons bien.

 L'accessibilité : savoir écouter activement et de manière directe.

 Respect des personnes : respecter toutes les personnes dans tous les domaines.

 Coopération et travail d'équipe : travailler constamment en équipe.

Politique

1. Un travail bien fait

offrir une culture du travail fondée sur la qualité, la productivité, la sécurité alimentaire, le

respect de l'environnement et la prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Faire le travail correctement du premier coup avec le soin nécessaire.

2. Nous sommes fiables

fournir des denrées alimentaires sûres, fiables et innovantes, en répondant aux besoins et aux

attentes de nos parties prenantes grâce à un service rapide et efficace.

Maintenir une communication constante afin d'atteindre nos objectifs.

3. PF est conforme.

Respecter toutes les exigences obligatoires et tous les engagements volontaires applicables à nos

activités.

À cette fin, nous devons maintenir une évaluation et une inspection internes constantes afin

d'améliorer quotidiennement nos produits et nos lieux de travail.

4. Toujours en amélioration.

Respecter et améliorer les performances de notre système intégré de gestion de la qualité, de la

sécurité, de l'environnement et de la santé.

Pour être en conformité, nous devons passer des audits externes du système de gestion intégré

afin de rester actifs sur le marché.

5. Nous protégeons l'environnement.

Optimiser et être efficace dans l'utilisation des ressources naturelles qui sont essentielles à nos

processus, protéger l'environnement, prévenir la pollution et éviter les situations d'urgence,

minimiser les déchets et les émissions générés par nos processus.

2. Mentionner les parties prenantes auxquelles l'organisation est liée, en identifiant les risques

et les opportunités en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

Parties prenantes internes :

Parties Catégorie Intérêts et Importance Niveau Solution ou

prenantes risques des pour d'influenc accords

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Investisseurs Interne La Fournit les Haut : Lignes

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Gestion Interne Assurer la Diriger le SIG définit et Définit les

pérennité de approuve les politiques et

l'organisation. objectifs de les objectifs de

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stratégie et la

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atteindre les

objectifs de

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 l'information

(MIS)

Salariés Interne Mise en œuvre Haut : Responsable Syndicats

du SIG Exécuter et de la mise en Contrat de

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l'emploi. œuvre la manuel de

Environnemen politique et les l'emploi.

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meilleure respectées

qualité

possible

Fournisseurs Externe Fournir des Contrats avec

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l'organisation. compris les

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légales en

matière de

respect de la
 qualité)

Citoyens et Externe Profiter d'un La

voisins environnemen communauté

t sain. peut formuler

Considère des plaintes,

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source ou des griefs à

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Connaître et performances

informer la environnement

communauté ales de

sur les l'organisation.

performances Les éléments

environnemen suivants

tales de doivent être

l'organisation. pris en compte

en tant que

parties

prenantes dans

les procédures

de

communicatio
 n externe

3. Conformément à l'annexe SL, indiquez quels sont les éléments communs d'intégration et

quels sont les éléments spécifiques de chaque règlement.

Éléments spécifiques :

0. Introduction : comprend le contexte de la politique, l'objectif et le cycle de Deming.

1) Objet et champ d'application : définit les résultats attendus de l'IMS. Les résultats sont

spécifiques à l'industrie

Références normatives : fournit des détails sur les normes ou publications référencées par rapport

à la norme en question.

3) Termes et définitions : détaille les termes et définitions applicables à la norme en question.

Éléments communs pour l'intégration :

4. Contexte organisationnel : l'organisation doit identifier les questions internes et externes

susceptibles d'influencer les résultats.

5. Leadership : l'encadrement supérieur a désormais une plus grande responsabilité et une plus

grande implication dans le SIG.

6. Planification : une attention particulière est accordée aux objectifs du système de gestion.

7. Soutien : après avoir examiné le contexte, l'organisation devra analyser le soutien nécessaire

pour atteindre ses buts et objectifs.

8. Fonctionnement : il s'agit des processus internes et externes, du contrôle de ces processus,

ainsi que des moyens de gérer les changements planifiés et non planifiés.

9. Évaluation des performances : l'organisme doit déterminer comment et quand chaque

domaine doit être contrôlé, par exemple au moyen d'audits internes, afin de garantir la

conformité à l'IMS.
10. Amélioration : cette section aborde les moyens de traiter les non-conformités et les actions

correctives, ainsi que les stratégies d'amélioration continue.

Selon la définition de la norme ISO 9000 2015, une partie prenante est une personne ou une

organisation qui peut affecter, être affectée ou être perçue comme affectée par une décision ou

une activité pertinente pour le système de gestion de la qualité.

Cela signifie que les parties prenantes auront un impact sur la capacité de l'entreprise à fournir

des produits et des services qui répondent à toutes les exigences des clients et à toutes les

exigences légales.

Le respect des exigences légales ainsi que la révision de la politique de sécurité et l'examen de

l'audit des systèmes, où, en plus de s'assurer que l'entreprise respecte les réglementations de

l'environnement dans lequel elle exerce son activité économique, elle cherche également à

garantir qu'elle dispose des procédures appropriées pour réviser et améliorer le système de

gestion.

En tenant compte de ce contrôle, l'entreprise sera en mesure d'éviter toute infraction à une loi, un

statut ou un règlement qui pourrait entraîner une amende ou des poursuites judiciaires.

4. En outre, indiquez comment les exigences légales et les parties prenantes peuvent être liées

dans un système de gestion intégré et quels sont les avantages de la conformité légale.

Selon la définition de la norme ISO 9000 2015, une partie prenante est une personne ou une

organisation qui peut affecter, être affectée ou être perçue comme affectée par une décision ou

une activité pertinente pour le système de gestion de la qualité.

Cela signifie que les parties prenantes auront un impact sur la capacité de l'entreprise à fournir

des produits et des services qui répondent à toutes les exigences des clients et à toutes les

exigences légales.
Le respect des exigences légales ainsi que la révision de la politique de sécurité et l'examen de

l'audit des systèmes, où, en plus de s'assurer que l'entreprise respecte les réglementations de

l'environnement dans lequel elle exerce son activité économique, elle cherche également à

garantir qu'elle dispose des procédures appropriées pour permettre la révision et l'amélioration

du système de gestion.

En tenant compte de ce contrôle, l'entreprise sera en mesure d'éviter toute infraction à une loi, un

statut ou un règlement qui pourrait entraîner une amende ou des poursuites judiciaires.

5. La direction générale demande de mentionner les erreurs les plus courantes dans la mise en

œuvre du système de gestion intégré et de proposer des solutions pour les résoudre, afin de

sensibiliser les employés.

Le personnel de l'entreprise n'est pas impliqué dans l'élaboration des documents de

processus :

La direction générale décide d'engager un consultant ou une entreprise pour documenter tous les

processus de l'entreprise. La raison en est généralement le peu de temps disponible pour obtenir

la certification ou le fait qu'ils estiment que le personnel n'a pas les compétences nécessaires

pour produire leurs documents.

Solution : pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'associer tous les employés à la mise en

œuvre, à l'élaboration des documents et au suivi du système de gestion.

Certains dirigeants ne sont pas alignés sur les politiques et les objectifs du système de

gestion.

Dans un système de gestion, les politiques sont traduites en objectifs généraux et en cibles afin

que leur réalisation puisse être mesurée. Les objectifs généraux sont à leur tour traduits en
objectifs spécifiques pour chaque processus de l'entreprise, afin que les efforts puissent être

concentrés sur leur réalisation.

Les objectifs généraux doivent être traduits en objectifs spécifiques pour chaque processus de

l'entreprise.

En d'autres termes, si un responsable de processus considère le processus dont il a la charge de

manière isolée et non comme faisant partie d'un système où il interagit avec les autres processus,

il s'efforcera uniquement d'atteindre ses propres objectifs sans se soucier de l'impact positif ou

négatif.

Solution : Il est important d'aligner l'ensemble de l'encadrement supérieur sur les politiques et la

mise en œuvre du système de gestion et de motiver le travail d'équipe, qui est fondamental pour

parvenir à une amélioration continue.

Le personnel n'est pas régulièrement informé de l'avancement des projets :

La direction et les cadres supérieurs sont mal informés des progrès accomplis dans la réalisation

des objectifs, ce qui entraîne un manque de motivation pour continuer à améliorer les processus

de production.

Solution : Un projet de mise en œuvre peut durer plusieurs mois. Pour maintenir l'intérêt et la

motivation du personnel, il est donc nécessaire d'inclure dans la planification des activités

d'information régulières afin que les travailleurs soient conscients des résultats obtenus grâce à

leurs efforts et à leur travail. Ces activités serviront également à leur rappeler les objectifs qu'ils

tentent d'atteindre.

6. Proposer un plan et un programme d'audit basés sur le système de gestion intégré de la

qualité, de l'environnement et de la sécurité.

Objectifs du programme : établir les actions ou activités des audits du système de management intégré basé sur les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et
ISO45001:2015 pour l'année 2020 de l'entreprise PF Alimentos
Procédures : Audit interne.
NO Dépendance Objectifs Sensibilisation Date Type Critère Ressources Équipe d'audit
N. initiale / finale d'audit
Usine 3 : Vérifier le système de Activités 05/04/2020 Audit Norme ISO 9001, Ordinateurs, Carla Rojas Araya
Elaborados gestion de la qualité menées par PF interne procédures et procédures,
Cárnicos, ISO 9001:2015. Alimentos en 05/04/2021 enregistrements ressources
1 Panamericana Sur, 2020 humaines.
km 252, Talca.

Usine 3 : Vérifier la conformité Activités 05/05/2020 Audit Norme ISO 14001, Ordinateurs, Roxana Guerra
Elaborados avec le système de menées par PF 05/05/2021 interne procédures et procédures,
Cárnicos, gestion de la qualité Alimentos en enregistrements ressources
2 Panamericana Sur, ISO 14001:2015. 2020 humaines.
km 252, Talca.

Usine 3 : Vérifier la conformité Activités 05/06/2020 Audit Norme ISO 45001, Ordinateurs, Rubén Ríos
Elaborados avec le système de menées par PF 05/06/2021 interne procédures et procédures,
Cárnicos, gestion de la qualité Alimentos en enregistrements ressources
3 Panamericana Sur, ISO 45001:2015. 2020 humaines.
km 252, Talca.

Usine 3 : Vérifier le respect des Activités 05/07/2020 Exigences Matrice juridique, Ordinateurs, Marcos Rodríguez
Elaborados exigences légales menées par PF 05/07/2021 légales environnemental procédures,
Cárnicos, Alimentos en e, de sécurité et ressources
Panamericana Sur, 2020 de qualité humaines.
km 252, Talca.
4

FORMAT : PLAN D'AUDIT INTERNE

Non. de l'audit : 01 de 2021
Système de gestion intégré
Processus,
Processus de travail dans chaque domaine.
procédure ou
Documentation des procédures,
activité à auditer :
Base de données distribuée.
05 avril 2021
05 mai 2021
Dates d'audit :
05 juin 2021
05 juillet 2021
Évaluer l'efficacité, l'efficience et le niveau de durabilité des aspects opérationnels, de gestion, juridiques
Objectif de l'audit et de contrôle interne, par le biais des processus et procédures en charge des différents domaines et de
: leur coordination.
 Fonctionnement des domaines et tâches réalisés au cours de la dernière période dans l'usine n° 3
Étendue de l'audit d'Elaborados Cárnicos et ses procédures ; Gestion des ressources physiques, documentaires et
: technologiques et ses procédures ; Coordination juridique et ses procédures ; Coordination des services
aux usagers, Contrôle disciplinaire interne et ses procédures.
EN CE QUI CONCERNE LA DOCUMENTATION

Exigences. complet correctes identifiée Remarques

1. Page d'accueil
2. Feuille de
couverture générale
et des exigences.
3. Objectif.
4. Justification du
projet.
5. La mission.
6. Vision.
7. Analyse des risques.
Processus, 8. Plan d'urgence.
procédure ou 9. Rôles et activités.
activité à auditer : 10. Organigramme.
11. Procédures de
travail.
12. Calendrier.
13. Politiques.
14. Plans de travail.
15. Annexes d'audit.
16. Système de gestion
intégré.
17. Autres.

EN CE QUI CONCERNE LES PARTICIPANTS

Auditeur principal : Carla Rojas
Équipe d'audit : Roxana Guerra, Rubén Ríos, Marcos Rodríguez
Rodrigo Bahamondez, Natalia Álvarez, Miguel Pacheco, José Vargas
Audité :

Expert technique : Cesar Herrera

Personnes accompagnantes :

EN CE QUI CONCERNE LA MÉTHODOLOGIE

3 heures par audit
Durée de l'audit :
 1. Procéder à un examen préalable des dossiers de l'équipe, de la fiche
d'enregistrement des membres de l'équipe, de l'analyse des informations
demandées au secteur et de l'examen et de l'analyse de la documentation
supplémentaire sur le site.
2. Préparation de la liste de contrôle.
3. Élaboration du plan d'audit.
4. Organiser la réunion d'ouverture (l'audité et son équipe de travail).
5. Exécuter l'audit de performance et de résultats.
6. Poser des questions et effectuer des tests de conformité en obtenant des
Méthode de collecte des preuves : informations par le biais de :
 Interviews.
 Observation des activités, des conditions environnantes et de
l'environnement de travail.
 Documents tels que la politique, les objectifs, les plans, les
procédures, les instructions, le manuel des fonctions, entre autres.
7. Consigner les résultats de l'audit.
8. Organiser des réunions de suivi sur l'évolution de l'audit.
9. Présentation Rapport préliminaire
10. Organiser une réunion de clôture avec l'audité et son équipe.

EN CE QUI CONCERNE LA MÉTHODOLOGIE

Informations à inclure dans le
Rubrique de développement individuel dans l'équipe de travail
rapport :
Le rapport d'audit est préparé et présenté comme suit :
1. Dans les trois (3) jours suivant l'audit, un rapport préliminaire est envoyé par
note afin que, dans les trois (3) jours suivant sa réception, il puisse être
contesté et/ou que sa conformité soit exprimée.
Date prévue de livraison et de
2. Un rapport final à l'issue du mandat précédent, remis officiellement lors de la
distribution :
réunion de clôture de l'audit.
3. Le rapport final est remis à l'audité et contient les conclusions de l'audit. Une
copie du rapport sera envoyée aux responsables des processus concernés par
les constatations et à la direction générale dans un rapport de gestion.

7. L'audit a permis d'identifier une non-conformité liée à l'exploitation : l'entreprise ne dispose

pas d'un plan de communication avec les parties prenantes ; il convient donc d'établir un plan de

suivi.

Dans ce cas, j'établirais comme plan de surveillance que, parmi les

5 pourquoi ?

A répartir comme suit

POURQUOI : Il n'y a pas de système de communication avec les travailleurs.

POURQUOI : La zone d'opérations ne savait pas quelles informations donner.

POURQUOI : Il n'y a pas eu de programmes de communication.

POURQUOI : aucun système de communication n'a été généré dans le cadre de la

programmation.

POURQUOI : personne ne contrôlait la diffusion des informations.

Sur la base de ce système, nous pouvons déterminer que l'un des problèmes majeurs est la mise

en œuvre des programmes de communication, qui est à l'origine des lacunes constatées lors des

audits.

Pour résoudre ce problème, un programme de communication a été créé avec les responsables de

la zone de production, qui a consisté à mettre en œuvre une technologie, c'est-à-dire à créer des

groupes wasap avec les numéros de chaque travailleur, dans le but de les informer de tout

nouveau développement constaté pendant les heures de travail, ainsi que des nouvelles

correspondant aux systèmes de gestion et aux objectifs atteints.Pour résoudre ce problème, un

programme de communication est créé avec les responsables de la zone de production, qui

consistera à mettre en œuvre la technologie, c'est-à-dire à créer des groupes wasap avec les

numéros de chaque travailleur, dans le but de les informer de toute nouvelle découverte pendant

les heures de travail, ainsi que des nouvelles correspondant aux systèmes de gestion et aux

objectifs atteints.

Le programme prévoit également des exposés quotidiens de 5 minutes qui seront informatifs.

Les participants et les thèmes abordés doivent être consignés dans un registre.

Il s'agit donc d'enregistrer les informations données aux travailleurs dans chaque zone de travail.
 Bibliographie

Matériel fourni par l'Iacc

De la semaine 1 à la semaine 8