AUDIT DES SYSTEMES DE MANAGEMENT

INTEGRE

Atelier : planification de l’audit

Sur la base de la revue de la cartographie des processus de l’organisme :

1. Préparer la matrice du plan d’audit (cochez les processus concernés par chaque chapitre de
la norme ISO 9001 version 2015
2. Préparer un plan d’audit selon la norme ISO 9001 :2015
3. Préparer un check liste d’audit pour les chapitres 8.7 (Maîtrise des éléments de sortie non
conformes) et 9.1.2 (Satisfaction client avec des éléments de preuves et des exemples de
non conformités)

Cartographie des processus

PROCESSUS DE MANAGEMENT

Management QHSE Ecoute et Satisfaction

Direction Client
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
EXIGENCES CLIENTS

ELEMENTS D’ENTREE

SATISFACTION CLIENT
PROCESSUS DE REALISATION Produits

Productio
Développement Commercial Contrôle n
qualité

Gestion des Ressources Maintenance Achat

Humaines

PROCESSUS DE SUPPORT

1. Préparer la matrice du plan d’audit (cochez les processus concernés par chaque chapitre de
la norme ISO 9001 version 2015
 AUDIT DES SYSTEMES DE MANAGEMENT
INTEGRE

MATRICE DES PROCESSUS ISO9001:2015

Société : Processus (fonctions)

Champs d'audit :

direction
qualité

Ressources humaines

Achat

Maintenance

Production
Contrôle qualité
développement

commercial
Ecoute et satisfaction client
Management de la
4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte ×
4.2 compréhension des besoins et des attentes des parties
intéressées × × × ×
détermination du domaine d'application du SMQ
4.3 ×

4.4 SMQ et ses processus × ×

5.1 Leadership et engagement × × ×

5.2 Politique Qualité × ×

5.3 Rôles , responsabilités et autorités au sein de l'organisme × × ×

6.1 Action à mettre en œuvre face aux risques et aux opportunités × × × × ×

6.2 Objectifs qualités et planification pour les atteindre × ×
6.3 Planification des modifications × × × × ×

7.1 Ressources × ×

7.2 Compétence × ×

7.3 Sensibilisation × ×

7.4 Communication × × ×
7.5 Information documentée × × × × × × × × × ×
8.1 Planification et maitrise opérationnelle × × ×
8.2 Exigences relatives aux produits et services × × ×
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8.3 Conception et développement des produits et services × × ×

8.4 Maitrise des processus, produits et services fournis par des
prestataires externes × × ×
8.5 Production et prestation de service × ×× × × ×
8.6 Libération de produits et services × × × ×
8.7 Maitrise des éléments de sortie non conformes × × × × ×
9.1 Surveillance, mesure, analyse et évaluation × × × × ×
9.2 Audit interne × × ×
9.3 Revue de direction × × × × × ×
10.1 Généralités × × ×
10.2 Non-conformité et action corrective × ×
10.3 Amélioration continue × × × ×
1. Préparer un plan d’audit selon la norme ISO 9001 :2015

Organisme SAGEMCOM ben-arous

Date 6/11/2023
Responsable Mme RIM RABOUDI
d’audit
Membres Directrice QHSE, directeur RH, directeur Production, responsable QHSE ,
responsable RH, Responsable production

Critères d’audit Surveillance, mesure, analyse et évaluation de performance

Domaine de l’audit : la production des compteurs du GAZ

Jours Temps Zone / activités Auditeur

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Responsable
Zone de production CMS1 : ligne 7 du QHSE
7/11/2023 Du 10h à 11h produit GAZPAR

12/7/2024 Du 14h à 15h Zone de l’intégration : ligne 12 Responsable

production

14/6/2024 Du 6h à 7h Zone de production CMS2 : ligne 7 du Responsable

produit GAZPAR production
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INTEGRE

3. Préparer un check liste d’audit pour les chapitres 8.7 (Maîtrise des éléments de sortie non
conformes) et 9.1.2 (Satisfaction client avec des éléments de preuves et des exemples de non
conformités)

Question à poser Eléments de preuve Exemples de non-

conformité

8.7 Êtes-vous capable d'identifier, de vérifier, de Fiche de non-conformité Inclinaison de

protéger et de Rapport de non- composants
préserver les propriétés appartenant aux clients conformité électroniques/ présence
et/ou prestataires Images explicatives d’un dépôt plastique
externes de votre société ? étranger dans le
compteur
Quelles mesures correctives appropriées sont Plan d’action corrective L’emballage plastique
prises selon la nature de la non conformité et son extérieur est cassé
incidence sur la conformité des produits et services
? Comment appliquer cela aux non conformités
détectées après l'accouchement ?
Comment vérifiez-vous conformité où les extrants Résultats de la revue des Excès de colle sur un
du processus, produits et services sont corrigée modifications. composant
non-conformité suivante ?  Résultats d'inspection
Conservez-vous les informations documentées Fiche de non-conformité
relatives à la libération des produits et services, Rapport de non-
confirmant que ces derniers répondent aux conformité
exigences clients et assurant la traçabilité jusqu'à la Plan d’action corrective
(aux) personne(s) ayant autorisé la libération ? Résultats de la revue des
modifications.
 Résultats d'inspection
9.1.2Comment analysez-vous la perception du - une liste de diffusion Partie non flexible de la
client du degré auquel les exigences ont été active membrane.
satisfaites ? -résultat de L'entretien
qualitatif.
- fiche Retour interne.
Comment obtenir les informations relatives 1- résultat du Thermomètre (BG) ne
aux opinions des clients et les opinions de questionnaire de fonctionne pas
vos produits et services ? satisfaction client.
2-résultat de La borne de
sondage ou borne Smiley.