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01 Date :
30/12/2020
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Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
P S 16-09.01
MODIFICATION
Indice Désignation
01 Création de la procédure
INTERNE :
Tous les services. Non protégé :
EXTERNE : Restreint :
Sur autorisation écrite par la Direction
Centrale Confidentiel :
RESSOURCES
Dr Mohammed Yousfi Responsables HSE Direction
HUMAINES
Seules font foi les procédures mises à disposition du responsable HSE et sous la base de données
EDITIONS N° 01/16 02/20
Ce document est la propriété de Fujikura Automotive Morocco et ne peut être communiqué à un tiers sans son accord écrit.
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Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
1. BUT DE LA PROCEDURE
2. DOMAINE D’APPLICATION
3. DOCUMENTS DE REFERENCE
4. DEFINITIONS
Objectif : but que s’est fixé un organisme concernant ses performances, en cohérence avec
sa politique.
5. DONNEES D’ENTREE
Toutes mesures et surveillances effectuées sur le site Valeo Système d’Essuyage d’Issoire :
- contrôles réglementaires et mesures internes
- indicateurs et reportings
- audits sécurité environnement opérationnels,
Les exigences légales et autres exigences du site,
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Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
L’analyse environnementale,
L’analyse des risques du site
La politique santé sécurité environnement issue de la revue de direction
6. DONNEES DE SORTIE
7. SYNOPTIQUE
NA
8. DESCRIPTION
L'audit système santé sécurité environnement qui couvre l'ensemble du SME et du SMSS,
comprend l'audit opérationnel interne (Safety Patrol) et les audits de suivi ou de
renouvellement de certification.
L’audit d’une zone ou d'un service particulier permet de vérifier visuellement le fonctionnement
normal des installations et la bonne application et l’adaptation au terrain des procédures
opérationnelles.
L’ensemble des activités qui peuvent impacter la conformité du système de management HSE
sont suivi par des tableaux récapitulant des indicateurs de performance.
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Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
Les exigences légales et autres exigences sont déterminées et mises à jour régulièrement
conformément à la procédure "Procédure d’identification aux exigences légales et autres
exigences"
Cette procédure détermine également les modalités de vérification de la conformité du site
vis-à-vis des exigences légales et autres exigences.
Les éventuelles non-conformités seront gérées conformément à la procédure "Non-
conformité, actions corrective et préventive "
La performance du site vis à vis des exigences légales et autres exigences est évaluée par
l’intermédiaire d’un indicateur de suivi des actions du programme de management santé,
sécurité et environnement. Cet indicateur est présenté en revue de direction et lors de la réunion
de service avec la direction RH. De plus, une relance des actions issues de ces non conformités
réglementaires est faite en réunion direction générale. La fréquence est déterminée par le
responsable sécurité environnement.
Les objectifs et cibles validés lors de la revue de direction et présents dans la politique santé
sécurité environnement sont suivi par l’intermédiaires d’indicateurs « Indicateurs sécurité
environnement ISO 14001 et ISO 45001 ».
Ces indicateurs sont suivis par le responsable sécurité environnement et mit à jour
mensuellement. En cas de non atteinte d’un objectif dans les temps, un rappel des objectifs est
fait lors des réunions de la direction générale et auprès du responsable ou manager en
question. Une solution est présentée immédiatement.
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Surveillance, mesure, analyse et évaluation de la performance
Le responsable HSE établit une liste des moyens et équipements opérationnels afin de réaliser
les contrôles réglementaires.
Le responsable sécurité environnement s’assure que :
la méthode d’évaluation,
sa fréquence,
les éventuels équipements de mesures associés,
le résultat escompté (valeur limites, etc…)
soient documentés et établis.
L’intervenant extérieur venant effectuer les contrôles dans notre établissement est reçu et
accompagné soit par le service HSE, soit par une personne de la maintenance, en fonction des
contrôles à faire.
Lors de la réception du rapport par l’entreprise sous-traitante, par le responsable sécurité
environnement ou par les services généraux, une copie du rapport est automatiquement
archivée au service sécurité environnement. Une copie est également donnée au service de
maintenance et au responsable de la zone dans laquelle ont été effectués ces contrôles, si
besoin.
Le suivi des actions correctives est assuré par le responsable sécurité environnement.
Le Responsable SSE doit s’assurer que les équipements et moyens de contrôle et de mesurage
concourant à la maîtrise des impacts sur l’environnement et des risques de l’entreprise font l’objet
d’étalonnage ou /et de vérifications périodiques
9. ANNEXES
10. ARCHIVAGE
Les enregistrements d'étalonnage sont conservés pendant la durée de vie du moyen + 1an,
Les résultats de surveillance sont conservés pendant 5 ans pour les contrôles non
réglementaires et 10 ans pour les contrôles réglementaires.
Les rapports d'audit sont conservés pendant 5 ans.
Tous ces documents sont conservés par le responsable Sécurité Environnement.
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