Indicateur de Performance HR

Indicateurs de
performance
Ressources
Humaines
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Indicateurs de
performance RH
Ce document présente les indicateurs

sociaux les plus pertinents pour
mettre en place et améliorer les
politiques Ressources Humaines
D’autres KPIs existent et chaque entreprise peut avoir des besoins
uniques
Indicateurs de
performance RH
1. Effectifs
2. Évolution des emplois
3. Compétences
4. Formation
5. Rémunération
6. Santé et Sécurité au travail
7. Absentéisme
Indicateurs Clés
Effectifs
✓ Contrat et temps de travail

✓ Catégorie professionnelle et Métier
✓ Tranche d’âges et ancienneté
✓ Site et département
✓ Travailleurs étrangers et salariés en situation
de handicap
✓ Situation comparée des hommes et des
femmes
✓ Évolution des effectifs sur 3 ans
Indicateurs Clés
Évolution des Emplois
✓ Recrutements, Départs et Taux de rotation

✓ Mutations, promotions et autres mouvements
dans l'entreprise
✓ Mesures disciplinaires
✓ Situation comparée des hommes et des
femmes
✓ Évolution des emplois sur 3 ans
Indicateurs Clés
Compétences
✓ Cartographie des compétences disponibles

✓ Niveaux actuels et souhaités
✓ Besoins de formation
✓ Situation des entretiens annuels
Indicateurs Clés
Formation
✓ Nombre d'employés formés, Heures formation et

nombre Moyen d'heures formation
✓ Types formation et Compétences cibles
✓ Total des heures de formation dont a bénéficié chaque
employé
✓ Analyse par catégorie professionnelle, contrat,
ancienneté, département et site
✓ Dépenses et Budget formation
✓ Coût de la formation par heure et par employé
✓ Évolution de la formation et des dépenses sur 3 ans
Indicateurs Clés
Rémunération
✓ Rémunération Totale, Moyenne et Coût moyen d'un salarié

✓ Rémunération minimale et maximale
✓ Rémunération par contrat et temps de travail, catégorie
professionnelle, tranche d'âges, sexe, ancienneté, métier
✓ Rémunération des travailleurs étrangers et travailleurs en
situation de handicap
✓ Rémunération par site et département
✓ Égalité des hommes et des femmes
✓ Évolution des rémunérations sur 3 ans
Indicateurs Clés
Santé et Sécurité
✓ Nombre, Fréquence et Gravité des accidents du travail,

des accidents de trajet et des maladies professionnelles
✓ Nombre de jours d'arrêt de travail
✓ Heures formation consacrées à la prévention
✓ Analyse des causes des accidents et maladies
professionnelles
✓ Analyse des employés les plus exposés aux risques au
travail
✓ Évolution de la santé et de la sécurité dans l'entreprise
sur 3 ans
Indicateurs Clés
Absentéisme
✓ Durée moyenne et durée maximale des absences

✓ Nombre de jours d'absence, les Jours Ouvrés perdus
et le Taux d'absentéisme
✓ Analyse des causes de l'absentéisme
✓ Analyse par catégories professionnelles, tranche
d'âges, sexe, temps de travail, ancienneté, site,
département et par employé.
✓ Situation comparée des hommes et des femmes
✓ Évolution de l'absentéisme dans l'entreprise sur 3
ans
Synthèse Mensuelle et Annuelle
des Indicateurs Sociaux
✓ Nombre de sites, départements, métiers et compétences de

l'entreprise
✓ Pourcentage des femmes en top management
✓ Part de la masse salariale consacrée à la formation
✓ Nombre moyen des employés absents chaque jour
✓ Effectif total, embauches, départs, mouvements internes,

mesures disciplinaires
✓ Budget formation, nombre d'employés formés et heures

formation
✓ Masse salariale et montant des charges patronales
✓ Nombre d'accidents du travail, accidents de trajet, maladies

professionnelles et nombre des jours d'arrêt de travail
✓ Nombre d'employés absents et le total des jours d'absence
Pilotage Ressources Humaines
1. Mettre en place les politiques Ressources

Humaines
2. Automatiser le calcul des indicateurs sociaux
3. Mesurer les performances
4. Améliorer les politiques Ressources Humaines
Automatiser le calcul des indicateurs sociaux
sous forme de Tableaux de Bord et Reporting qui permettent
aux RH d'obtenir des informations à partir des données
Voici des exemples de tableaux de bord qui contiennent

des visualisations claires et compréhensibles des
Indicateurs RH
Ces outils de pilotage RH aideront les gestionnaires et

décideurs à interpréter les données sociales de leur
entreprise et optimiser leurs actions
Les captures d’écran de ce document sont prises du

Tableau de Bord RH – Bilan Social
Tableau de Bord des Effectifs
Indicateurs des Effectifs
En moyenne, les
L'âge moyen des Les hommes ont 39 ans
femmes ont 5 ans
employés est 41 ans en moyenne
d'ancienneté
La majorité des employés

est en CDI à temps plein
10% des employés sont des Cadres
52% des employés sont des La majorité des employés est

hommes âgée entre 35 et 44 ans
L'entreprise emploie 19 travailleurs étrangers,

2 de plus par rapport à l'année passée
24 employés sont en situation de

Handicap
Les opérateurs de production Plus de la moitié des employés ont

représentent 26% de l'effectif total de moins de 5 ans d'ancienneté dans
l'entreprise l'entreprise
Le site 2 emploie plus de 50% Un tier des effectifs est rattaché à

des effectifs la Direction Générale
L'effectif a augmenté de 12% en 2023
Tous les cadres âgés entre 25 à Plus de 80% des employés qualifiés âgés
34 ans sont des femmes entre 45 à 54 ans sont des hommes
Tableau de Bord Évolution des Emplois
Indicateurs Évolution des Emplois
Le taux de rotation du personnel

de l'entreprise est de 20%
39 employés ont intégré l'entreprise en 2023

et 27 l'ont quitté
L'entreprise a recruté 19 employés

en CDD
Aucun agent de maîtrise n'a été

recruté cette année
4 avaient été embauchés l'année
passée
Plus des 2 tiers des besoins en

recrutements provenaient de la
Direction Générale
4 employés ont démissionné en

2023, les démissions ont diminué
par rapport à 2022
La majorité des fins de contrat

concerne les Cadres et les employés
hommes
Les départs du département Ventes

ont doublé par rapport à l'année
passée
Cette année, 2 employés ont

bénéficié d'une promotion,
les 2 sont des Cadres
Un Cadre promu est un homme et le

second est une femme
L'entreprise a adressé 3 Avertissements

cette année
Elle a licencié un employé qualifié
Les employés hommes sont plus sujets à des

mesures disciplinaires comparés à leurs
collègues femmes
Matrice des Compétences
Indicateurs Compétences
Les RH ont réalisé 141

entretiens d'évaluation
L'entreprise détient 39 compétences de niveau

Expert et souhaite atteindre le chiffre 113
20% des besoins en formation concernent la

Comptabilité et finances
Indicateurs Compétences
31 employés sont compétents en conduite des systèmes industriels,
12 sont Experts
Il est débutant sur 4 compétences

L'employé1 a un niveau moyen sur Parmi elles : Finances des
Excel immobilisations
L'employé1 a 9 compétences,
dont une avec le niveau Expert
Tableau de Bord Formation
Indicateurs Formation
L'entreprise a formé 132 de ses employés Elle a investi un montant total de 421 474
En moyenne, la formation d'un employé 77% du Budget Formation a été utilisé,

coûte à l'entreprise près de 3200 l'entreprise dispose encore de 128 526
Près de 70% des employés en CDI ont été

formés, soit 113 employés
100% des cadres de l'entreprise ont

bénéficié d'une formation en 2023
71% des employés qualifiés

ont été formés.
La majorité sont des
hommes
L'ensemble du personnel employé dans l'entreprise depuis plus de
4 ans a bénéficié d'une formation
19 employés ont été formés en management & Leadership,

soit 10% de l'effectif
La conduite de systèmes industriels est la compétence la plus ciblée.

576 heures de formation ont été dispensées aux employés, soit 13% du total
des heures de formation
L'employé 39 est celui qui a bénéficié le plus de formation au
cours de l'année 2023, soit 120 heures au total
Les employés du site 3 ont bénéficié du Le nombre moyen des heures de formation
plus grand nombre d'heures de formation a diminué par rapport à 2022 pour les
employés du département RH
Les efforts de l'entreprise en matière de
formation ont augmenté par rapport à 2022
Les dépenses formation ont atteint 421 474,

soit plus de 12% par rapport à l'année passée
Les frais de formation

interne ont baissé en
2023,
Leur montant est 67 416
Tableau de Bord Rémunération
Indicateurs Rémunération
La rémunération minimale La rémunération minimale Au maximum, un employé
perçue par les employés est 1 des hommes est inférieure perçoit une rémunération
415 à celle des femmes égale à 5 284
La masse salariale totale a augmenté

de 24% comparée à 2022
La masse salariale des

employés en CDI s'élève à
près de 6 millions
La masse salariale des

employés qualifiés
représente le tiers de la
masse salariale totale
La masse salariale des plus de 54 ans a

baissé par rapport à l'année passée
Le coût moyen annuel d'un employé à temps plein est 39 481,

le coût a augmenté par rapport à l'année passée
Le coût moyen annuel d'un

ingénieur d'études est le plus
élevé
Le coût moyen annuel d'un

employé qui a entre 5 et 9 ans
d'ancienneté est le plus faible
Les charges patronales totales du Le département Direction Générale

site 1 et 2 représentent plus de est le plus coûteux en termes de
80% des charges totales charges patronales
Le salaire net moyen des femmes et des

hommes sont relativement égaux
Il n'existe presque pas de

différence entre la
rémunération des
expatriés et des locaux
Les employés en situation

de Handicap ont un salaire
nettement inférieur à
leurs collègues
Il existe des disparités au niveau des salaires nets des hommes et des femmes en
termes de classification professionnelle
Tableau de Bord Santé et Sécurité
Indicateurs Santé Sécurité
L'entreprise a enregistré 23 atteintes à la santé des

employés, qui ont entrainé 160 jours d'arrêt de travail
Les hommes sont les travailleurs les plus exposés aux

risques liés à la santé et à la sécurité
Sur les 287 700 heures travaillées, les employés ont bénéficié de
302 heures de formation sur la santé et la sécurité.
Cela représente 0,1 % du temps de travail total
Les risques d'accident du travail sont Un employé est décédé

plus fréquents et plus graves, comparés l'année passée suite à un Un cas de maladie invalidante a été
Ils ont causé le décès d'un employé
aux accidents de trajet et maladies accident de trajet enregistré cette année dans l'entreprise
et 81 jours d'arrêt de travail
professionnelles
L'entreprise a enregistré un accident du travail de plus

que l'année passée et un accident de trajet en moins
Les maladies professionnelles ont
augmenté de 60%
Les véhicules en mouvement sont la 1ère cause des 60% des accidents de trajet ont pour cause l'excès Les gestes et postures ont causé des maladies
accidents du travail dans l'entreprise de vitesse professionnelles qui ont nécessité 32 jours d'arrêt
de travail
Les employés qualifiés sont les plus exposés aux

risques au travail
Tableau de Bord Absentéisme
Indicateurs Absentéisme
L'absentéisme a causé la perte de 208

jours et demi en 2023
En moyenne, un employé Les hommes s'absentent plus

s'absente durant 3 jours longtemps que les femmes
Les maladies sont la 1ère cause de l'absentéisme, suivie par les accidents
du travail: les deux ont causé la perte de 129 jours ouvrés
Les employés non qualifiés ont le taux d'absentéisme le plus élevé
dans l'entreprise.
L'absentéisme de cette catégorie d'employés a fortement augmenté
par rapport aux 2 années passées
Les 35 - 44 ans s'absentent plus

fréquemment que leurs collègues
Les hommes ont un taux

d'absentéisme plus élevé que les
femmes
Les employés à temps partiel

s'absentent plus fréquemment que
les employés à temps plein
Les employés les plus anciens de

l'entreprise sont plus touchés par
l'absentéisme
Le site1 a enregistré 108 jours
d'absence en 2023, soit plus du
double comparé à 2022
Le département logistique a
enregistré plus du tiers du
total des absences
L'employé 40 s'est absenté durant

30 jours cette année
L'absentéisme est en forte augmentation dans l'entreprise
100% des cadres qui se

sont absentés pour
cause de maladie sont
des hommes
Les employés non

qualifiés femmes ont
demandé des congés
pour événement plus
fréquemment que leurs
collègues hommes
Synthèse Mensuelle et Annuelle des Indicateurs Sociaux

Indicateur de Performance HR

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✓ Contrat et temps de travail

✓ Recrutements, Départs et Taux de rotation

✓ Cartographie des compétences disponibles

✓ Nombre d'employés formés, Heures formation et

✓ Rémunération Totale, Moyenne et Coût moyen d'un salarié

✓ Nombre, Fréquence et Gravité des accidents du travail,

✓ Durée moyenne et durée maximale des absences

✓ Nombre de sites, départements, métiers et compétences de

✓ Pourcentage des femmes en top management

✓ Part de la masse salariale consacrée à la formation

✓ Nombre moyen des employés absents chaque jour

✓ Effectif total, embauches, départs, mouvements internes,

✓ Budget formation, nombre d'employés formés et heures

✓ Masse salariale et montant des charges patronales

✓ Nombre d'accidents du travail, accidents de trajet, maladies

✓ Nombre d'employés absents et le total des jours d'absence

1. Mettre en place les politiques Ressources

2. Automatiser le calcul des indicateurs sociaux

3. Mesurer les performances

4. Améliorer les politiques Ressources Humaines

Automatiser le calcul des indicateurs sociaux

sous forme de Tableaux de Bord et Reporting qui permettent

aux RH d'obtenir des informations à partir des données

Voici des exemples de tableaux de bord qui contiennent

Ces outils de pilotage RH aideront les gestionnaires et

Les captures d’écran de ce document sont prises du

La majorité des employés

10% des employés sont des Cadres

52% des employés sont des La majorité des employés est

L'entreprise emploie 19 travailleurs étrangers,

24 employés sont en situation de

Les opérateurs de production Plus de la moitié des employés ont

Le site 2 emploie plus de 50% Un tier des effectifs est rattaché à

L'effectif a augmenté de 12% en 2023

Le taux de rotation du personnel

39 employés ont intégré l'entreprise en 2023

L'entreprise a recruté 19 employés

Aucun agent de maîtrise n'a été

Plus des 2 tiers des besoins en

4 employés ont démissionné en

La majorité des fins de contrat

Les départs du département Ventes

Cette année, 2 employés ont

Un Cadre promu est un homme et le

L'entreprise a adressé 3 Avertissements

Elle a licencié un employé qualifié

Les employés hommes sont plus sujets à des

Les RH ont réalisé 141

L'entreprise détient 39 compétences de niveau

20% des besoins en formation concernent la

Il est débutant sur 4 compétences

En moyenne, la formation d'un employé 77% du Budget Formation a été utilisé,

Près de 70% des employés en CDI ont été

100% des cadres de l'entreprise ont

71% des employés qualifiés

19 employés ont été formés en management & Leadership,

La conduite de systèmes industriels est la compétence la plus ciblée.

Les dépenses formation ont atteint 421 474,

Les frais de formation

La masse salariale totale a augmenté

La masse salariale des

La masse salariale des