PT.

PATCO ELEKTRONIK TEKNOLOGI ACHATS

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PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE
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1. OBJECTIFS
Assurer la disponibilité des matériaux et/ou des pièces et/ou des services nécessaires à la réalisation du
produit.

2. CHAMP D'APPLICATION
2.1. La procédure couvre la période allant de l'arrivée de la demande d'achat jusqu'à la réception des
marchandises commandées pour le stockage, y compris l'inspection à l'entrée et l'évaluation des
fournisseurs dans le cadre de la PT. Patco Electronik Teknologi.
2.2. L'évaluation n'est effectuée que pour les fournisseurs qui fournissent des pièces, des matériaux ou
des services liés à la réalisation du produit PT. Patco Electronik Teknologi.

3. RÉFÉRENCES
ISO 9001 : 2000 clause : - 7.4.1. Processus d'achat.
- 7.4.2. Informations sur les achats.
- 7.4.3. Vérification du produit acheté.
- 8.4. Analyse des données.

4. LES RESPONSABILITÉS
4.1. Le service des achats est chargé de veiller à ce que les produits achetés soient conformes aux
exigences spécifiées en matière d'achat, à savoir le prix, la qualité et la livraison.
4.2. La section de contrôle de la qualité à l'arrivée est chargée d'inspecter le matériel et/ou les pièces
achetées pour la réalisation du produit sur la base du niveau d'inspection établi.
4.3. La réception de l'entrepôt (département de l'entrepôt) est responsable de l'inspection de la quantité
de matériel et de pièces livrées.
4.4. Le service des achats est chargé d'évaluer périodiquement les performances des fournisseurs sur la
base d'un calendrier précis.

5. DÉFINITION
5.1. ICL :
Liste de contrôle des arrivées
5.2. MRP :
Plan des besoins en matériel
5.3. PRP :
Plan d'emballage
5.4. DMC :
Contrôle quotidien du matériel.
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5.5. MOR :
Examen des commandes de matériel
5.6. FDS :
Calendrier de livraison du fournisseur
5.7. PO :
Bon de commande
5.8. FO :
Commande prévisionnelle
5.9. TSR :
Rapport de résolution des problèmes
5.10. AMR :
Demande de matériel supplémentaire

6. INDICATEUR DE PERFORMANCE

6.1. RAPPORT SUR LES PERFORMANCES DES FOURNISSEURS EN MATIÈRE DE LIVRAISON

Le rapport mensuel pour mesurer les performances de livraison des fournisseurs.
6.2. RAPPORT SUR LES PERFORMANCES DES FOURNISSEURS EN MATIÈRE DE QUALITÉ
Le rapport mensuel pour mesurer la performance des fournisseurs en matière de qualité.
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7. PROCÉDURE
7.1. PROCÉDURE ACHATS GÉNÉRAUX
DIAGRAMME DE FLUX NO DESCRIPTION PIC
N

1. Réception d'une demande de l'utilisateur. La Proc.

demande doit être présentée sous la forme
d'une fiche de demande (annexe-01) ou d'une
fiche de proposition (annexe-02).

2. Vérifier le point suivant dans la demande (WI- Proc.

PC-0001 & WI-PC-0010) :
 Les spécifications doivent être claires.
 Le délai de réception doit être mentionné.
 La quantité doit être indiquée
 L'objectif et/ou la raison doivent être
décrits.
 La disposition doit être conforme au
règlement.
 Toutes les colonnes doivent être remplies.
Les points de contrôle ci-dessus ne sont pas
clairement définis ; l'acheteur a le pouvoir de
renvoyer la demande.

3. Tous les points de contrôle sont passés, Proc.

l'acheteur s'approvisionne. Les éléments à
prendre en considération sont les suivants :
 Comparaison des prix.
 Délai d'exécution.
 Qualité
 Substance chimique pour les matériaux
de production selon les exigences du
4. client. Proc.

Le meilleur devis pour l'article demandé doit

être soumis à l'approbation de la circulaire. Le
5. système d'approbation des devis est expliqué Utilis
dans le document WI-PC-0002. ateur

Le contrôle budgétaire (pièce jointe-03) doit

6. être mis à jour lorsque l'article à acheter est
inclus. Proc.

7. L'acheteur ouvre le bon de commande (pièce

jointe-04) pour l'article à acheter. Proc.

Demander la confirmation du fournisseur pour

la commande, les confirmations doivent être
obtenues :
8.  Prix.
 Conditions d'utilisation. Proc.
Livraison.

En cas d'objection concernant les éléments

mentionnés ci-dessus, l'acheteur doit en
informer l'utilisateur.
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DIAGRAMME DE FLUX NO DESCRIPTION PIC

N

9. Si la réception en entrepôt ne soulève pas WH

d'objection, la réception se fait selon le
calendrier de livraison, pour les pièces et/ou
l'équipement. Pour le service, les utilisateurs
eux-mêmes doivent recevoir.
10. WH
La quantité d'articles livrés pour chacun d'eux
doit être vérifiée (WI-PC-0003).
Les services contrôlés doivent tenir compte de
l'accord conclu entre Patco et eux.
11. WH
Préparer l'ICL (pièce jointe-05) pour l'article
reçu.
Pour les services, l'ICL doit être effectuée
après la signature de l'accusé de réception de
l'achèvement du travail par Patco et le
12. fournisseur. WH

La qualité des articles livrés doit être vérifiée

si les marchandises NG sont renvoyées au
13. fournisseur (WI-PC-0003). WH

Circulaire ICL.
14. Proc.

15. Établir le rapport de réception (pièce jointe-06) WH

Transférer les marchandises reçues à

l'entrepôt d'articles.
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7.2. PROCÉDURE ACHAT DE MATÉRIEL

DIAGRAMME DE FLUX NO DESCRIPTION PIC
N

1. Réception de MRP, PRP, DMC de l'opération Proc.

PPIC.

2. Notifier tous les documents reçus après Proc.

confirmation.
3. Proc.
Révision de la commande (WI-PC-0005) par
l'ajout de MOR (pièce jointe-07) et mise à jour
du prix de référence (pièce jointe-08). Vérifier
4. l'AVL. Proc.

Ouvrez le PO (pièce jointe-04), créez le FO

(pièce jointe-10) sur la base du MOR, créez le
5. SDS (pièce jointe-11) sur la base du PO et du Proc.
DMC.

6. Vérifier le budget (Annexe-03), en cas de Proc.

dépassement revoir le MOR.

7. Si le budget est sous contrôle, circulariser Proc.

tous les documents pour en disposer (WI-PC-
0006).

8. L'élimination est déjà terminée, le PO, le FO Proc.

et le SDS sont envoyés au fournisseur pour
obtenir sa confirmation.
9. WH
En cas d'objection de la part du fournisseur,
réexaminer le MOR.

10. En l'absence d'objection de la part du Proc.

fournisseur, les marchandises commandées
11. peuvent être réceptionnées par le service de WH
réception des marchandises de l'entrepôt
conformément à la fiche de données de
sécurité.

Établir un rapport sur les performances des

fournisseurs en matière de livraison.

La quantité d'articles livrés pour chacun d'eux

doit être vérifiée (WI-PC-0003).
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DIAGRAMME DE FLUX NO DESCRIPTION PIC

N

12. Préparer l'ICL (pièce jointe-05) pour l'article WH

reçu.

13. La qualité des articles livrés doit être vérifiée, CQI

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si les marchandises NG doivent faire l'objet

d'un avis de réclamation de la part du
fournisseur. ( WI - QA - 0012 ).
14. WH
Circulaire ICL.

15. Proc.
Établir le rapport de réception (pièce jointe-06)
16. WH
Transférer les marchandises reçues à
l'entrepôt d'articles.

7.3. PROCÉDURE ÉVALUATION FOURNISSEUR

DIAGRAMME DE FLUX NO DESCRIPTION PIC
N

1. Collecter le prix de référence, le rapport sur la Proc.

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qualité du fournisseur et le rapport sur la

livraison du fournisseur.

2. Vérifier le programme d'audit des Proc.

fournisseurs. Le programme d'audit des
fournisseurs est préparé par le service des
achats pour une période d'un an.
3. Proc.
Évaluation des fournisseurs (WI-PC-0007).
Proc.
Établir un rapport d'évaluation hebdomadaire
et mensuel (annexe 12).
4. Proc.
Vérifier les performances hebdomadaires du
fournisseur (WI-PC-0008).
5. Proc.
En cas de mauvaise tendance, un plan
d'activité est nécessaire pour la prévention.
L'évaluation hebdomadaire est bonne et/ou
6. stable, elle devrait être vérifiée pendant un Proc.
mois.

7. Les services d'approvisionnement doivent Proc.

coordonner une réunion interne avec le
département concerné pour l'examen des
fournisseurs.

8. Les services d'approvisionnement doivent Proc.

organiser une réunion avec le fournisseur sur
la base des résultats de la réunion interne
pour en discuter. La réunion peut prendre la
forme d'une invitation, d'une visite, d'une
9. conversation par téléphone, par télécopie ou Proc.
par courrier électronique.

S'il n'est pas nécessaire d'auditer le

10. fournisseur, il suffit de lui envoyer une Proc,
demande de contre-mesure pour résoudre le IQC,
problème ou le problème potentiel. Eng.

S'il est nécessaire de procéder à un audit

11. (pièce jointe 12) du fournisseur, les services Proc.
d'approvisionnement doivent en fixer le
calendrier.

Établir le résultat de l'audit des fournisseurs et

leur plan d'action pour remédier aux
problèmes. Ces résultats d'audit et/ou le plan
d'activité devraient être revus lors de la
prochaine évaluation.

Circulaire Le rapport mensuel sur les

performances des fournisseurs.
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8. DOCUMENTATION
8.1. La fiche de réquisition est conservée par l'acheteur. pour une période de conservation de 1 an.
8.2. La fiche de proposition est conservée par l'acheteur. pour une période de conservation de 2 ans.
8.3. Le contrôle budgétaire est assuré par les achats. pour une période de conservation de 2 ans.
8.4. Le bon de commande est conservé par l'acheteur. pour une période de conservation de 2 ans.
8.5. La liste de contrôle des marchandises entrantes est conservée par le département des entrepôts
pendant une période de 5 ans.
8.6. Le rapport d'achat est conservé par l'acheteur. pour une période de conservation de 2 ans.
8.7. L'examen des commandes de matériel est effectué par le service des achats. pour une période de
conservation de 3 ans.
8.8. Le prix de référence est conservé par l'acheteur. pour une période de conservation de 3 ans.
8.9. L'ordre de prévision est conservé par l'acheteur. pour une période de conservation de 2 ans.
8.10. Le calendrier de livraison du fournisseur est conservé par l'acheteur. pour une période de
conservation de 1 an.
8.11. Les résultats de l'audit du fournisseur sont conservés par l'acheteur. Le ministère de l'emploi et de la
formation professionnelle est chargé de la conservation des données aussi longtemps que le
vendeur est affilié + 1 an.
8.12. Le rapport de performance du fournisseur est conservé par l'acheteur. Le ministère de l'Agriculture
et de l'Agroalimentaire est chargé de la conservation des produits tant que le fournisseur Patco.
8.13. La demande de matériel supplémentaire est conservée par l'acheteur. pour une période de
conservation de 2 ans.
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