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Processus Amont
Exigences clients
Contexte
Légendes
P Planifier
D Réaliser
C Vérifier
A Agir
Ressources du processus
Ressources humaines Ressources infrastructurelles
01 chef de service
(01) Assistant
Matériels de bureau,
Moyens logistiques,
Ressources financières Moyens de communication, etc.
Qualité
A tenir à jour A conserver Confère carto risques
D’origine et
externe Confere carto risques et
opportunités opportunités
Politique et objectifs QSE ;
Fiche d’identité processus ;
SST
Plans d’action et tableaux de bord QSE ; Confère carto SST Confere carto SST
Plan Qualité du Processus Management QHSE ; Comptes rendus de la revue de direction
Procédures de Management des risques et opportunités, de communication, de Gestion des informations Comptes rendus des réunions
documentées ; Rapports des audits Procédures Commettant
Fichier de suivi des APAC ; Procédure du client
Rapports de suivi de l’effectivité et de
Environnement
Fiche d’amélioration ; Textes légaux et
mesure de l’efficacité des actions.
Gestions des améliorations ; réglementaires
Procédures d’audits QSE internes ; Confère carto risques Env Confere carto risques Env
Gestion des actions correctives et préventives, Gestion d’organisation des revues de direction ; Gestion des produits
et travaux non conformes et de traitement des plaintes et réclamations clients, etc.